生产过程控制程序(2)

COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 程序文件 文件名称 生产过程控制管理程序 进行必要标识，具体作业标准按照《不合格品管理程序》执行。 6.5.9 检验记录、标识

6.5.9.1作业人员作业过程中进行的自检不需要记录。

6.5.9.2生产作业检验完成按规定进行区分和标识，具体按《产品标识与追溯性管理程序》执行。 6.5.9.3成品检验结果使用《成品检验报告》记录样式进行记录，成品检验报告在得到品控部经理批准后生效。 6.5.10 检验异常处理

6.5.10.1检验异常应反馈生产部、品控部相关人员进行异常原因检讨，并根据异常原因进行后续处理；

6.5.10.2经品控部判定材料不良的由生产部向仓库申请合格材料更换； 6.5.10.3异常处理遵守《纠正和预防措施管理程序》执行。 7.相关文件： 7.1 供应链管理程序

7.2设施设备及生产环境控制程序 7.3进料检验控制程序

7.4 成成品检验与可靠性控制程序 7.5不合格品控制管理

7.6产品标识与可追溯性控制程序 7.7监视和测量装置控制程序 7.8 制程检验控制程序

7.9数据分析与持续改善控制程序 7.10纠正和预防措施控制程序 8.相关记录表单： 8.1异常联络单 8.2成品入库单 8.3送检单 8.4生产日报表 8.5首检记录表 8.6巡检记录表 8.7培训表 9.附件

COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 程序文件 文件名称 生产过程控制管理程序 9.1附件1：过程控制流程图