高速服务区服务方案(4)

第四节

预算报价及相关事宜

分目录

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预算

相关事项及条件

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人员配置及工资标准

部门 管理处 客服部 环境管理部 公共设施管理部 岗位 经理 出纳员 客服员 绿化员 保洁员 维修员 人数 1 1 1 １ 5 4 月工资·元 2500 1500 1500 2000 月合计·元 2500 1500 7500 8000 合 计（12个点） 77 人 1350000元（全年） 经实地勘察了解，贵公司原有保洁人员每点6人，维修人员每点1人，总计84人。相比较而言，我公司人员减少的情况下，增加了绿化服务，整体调配更为合理，费用相应减少。

物业服务支出测算

项目 人 工 用 费 小计 通讯费 办 公 费 油耗 车辆折旧 节日装饰费 其他杂费 小计 清 洁 费 小计

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内容 工资 福利 意外伤害保险 服装费 计算公式 见上表 按800元/人 77人×124元 (200+90)元×77人 10个点×100元×12月 1108元×12个月 400元×12个月 3000元×12个点 2200元×12个点 合计（元/年） 1350000 61600 9548 22330 1443478 12000 13296 4800 30096 36000 26000 62000 备注 五一、国庆、 中秋、春节 两套工装，按两年折旧 节日布置、摆放鲜花等 清洁用品费 清洁用具费

绿 化 费 小计 工具 农药、化肥 维护费 600×12个点 300元×12个点 7200 3600 10800 ８个月均摊 ８个月均摊 公共设施设备维护 给排水系统维护费 建筑、路道维护费 供配电设备维护费 化粪池清掏费 1546374 46391、22 90309、79 1683075、01 按３﹪计提 按5.67﹪计提 小计 合计 不可预见费 税金 总计

相关事项及条件

管理用房 根据项目管理处人员的配备与管理实际需要，具体如下： * 员工宿舍：管理处员工住宿用房，委托方应于物业内予以解

决，以便24小时提供及时的物业管理服务与应对突发事件。