增值电信业务经营许可证（SP许可证）申请-可行性分析报告范文模(14)

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3.4 系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

3.5 有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对

密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4 数据安全管理制度

4.1 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并

明确落实异地备份数据的管理职责;

4.2 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，

保证存储介质的物理安全。

4.3 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、

废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

4.4 数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数

据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

4.5 数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。

历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

4.6 需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据

转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

4.7 非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由

本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

4.8 管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥

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善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

4.9 运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计

算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

4.10 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不

明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等。

5 机房管理制度

5.1 进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录

出入机房时间、人员和操作内容。

5.2 信息部人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经信息领

导许可，并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非信息部工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经信息部负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。

5.3 保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁

光亮。

5.4 工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5.5 机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。

严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

5.6 机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。 5.7 严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。 5.8 定期检查机房消防设备器材。

5.9 机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介

质和业务保密资料要及时销毁(碎纸)，不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

5.10 主机设备主要包括：服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要

保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主