内控手册人力资源管理流程finalDOC - 图文

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内部控制手册

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ZJAT-HR

人力资源与薪酬管理流程分册

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修订控制 编号 版本号 1 2012 1.0 2 3 4 5 修订人/修订日期 内控项目小组 修订内容 起草手册全文 审批人/审批日期

目录

人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR)......................................................................................... 5

1. 2. 3.

流程综述 ....................................................................................................................................... 5 不相容职责表 ............................................................................................................................... 6 ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定 ................................................................................. 7

01. 流程图 ........................................................................................................................................... 7 02. 控制矩阵 ....................................................................................................................................... 8 4.

ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理.................................................................. 10

01.流程图........................................................................................................................................... 10 02.控制矩阵 ....................................................................................................................................... 12 5.

ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放 ................................................................................................. 15

01.流程图 ........................................................................................................................................... 15 02.控制矩阵 ....................................................................................................................................... 18 6.

ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理 ......................................................................................... 21

01.控制矩阵 ....................................................................................................................................... 21

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人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR)

1. 流程综述

YTQC-HR-01 人事薪酬战略规划与制定YTQC-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理人力资源与薪酬管理流程YTQC-HR-03 薪酬计算和发放YTQC-HR-04 绩效考核和培训管理

ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定：

本部分包括人力资源战略目标的建立、年度薪酬预算与招聘计划的制定及审批流程、岗位分工及职责权限体系的建立、人力资源政策及沟通渠道管理。 ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理：

本部分主要包括人员招聘的类别、审批权限、操作流程；人员离职的审批及业务办理流程；薪酬主文档的维护、管理流程。 ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放：

本部分包括员工薪资、奖金、五险一金的计算、发放及会计记录管理流程。 ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理： 本部分包括绩效考核和人员培训的管理流程。

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