高速公路工程质量计划(5)

中技公司斯里兰卡南部高速公路工程 PQP 质量计划

施工过程中各种施工试验报告，检验报告，外委试验报告等。 ③、施工记录

测量记录、路基填筑、混凝土浇筑记录等所有施工过程中产生的各种记录。

④、施工质量检查记录

工程质量自检记录，隐蔽工程检查记录、工程验收记录等。 ?、合同评审记录

合同评审记录由公司总部提供，计划合同部保存合同评审记录副本及工程合同副本。 ?、质量体系运行记录：

包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。

八、物资管理 1、物资的采购

?、执行公司《采购程序》。所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。物资采购控制程序如图2所示。

?、采购计划由项目工程技术部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。

?、物资机械部统一管理采购委托、并编制供料计划。

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?、项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。 生产计划 物资使用计划 平衡库存与损耗 物质采购控制程序开始 编制物资采购计划 确定和收集采购资料 采购资料的批准 是否需要对供货商进行评价 否 是 评价合格的供货商 确定供货商 签订采购合同 进货检验 退货或索赔 检验合格与否 入库保管 物资采购控制程序结束 第 22 页 共 24页

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图2物资采购控制程序图

?、对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格供货商处采购。分承包商的采购文件由其自行编制。物资采购文件由物资机械部负责管理、存档。

?、委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参与；

?、分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资机械部和分承包方共同进行，物资机械部审核并登记备案。

?、在市场上采购的零星C类材料，由物资机械部进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。

3、物资的验证

?、公司物资公司提供的物资，由项目物资机械部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。

?、项目自行采购的物资进场后由物资机械部根据采购计划进行验证并记录。

?、分承包方采购的A、B类物资由项目物资机械部及质量总监共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。

?、业主选择的物资，由项目经理部物资机械部配合监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。

?、业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资机械部负

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责,复试取证需在项目指定的单位进行。

?、现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资机械部报告业主解决。

?、对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

4、物资的标识

?、项目物资机械部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。

?、不合格物资的标识：项目物资机械部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。

?、现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。

?、对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。

?、对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。

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5、物资搬运、保管、贮存

?、物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资机械部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。

?、现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。

?、搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。

?、现场贮存由项目物资机械部统一管理。

?、贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。

?、现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。

?、贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。

?、完工后的余料，由物资机械部负责收回处理并记录。

九、过程控制 1、开工前的过程控制

?、准备工作计划：

项目总工程师负责组织编制施工组织设计，经公司项目管理部审

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