管理总册20100111(2)

5）负责确定公司所需的资源为本公司完整性管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源保障。

6）负责完整性管理的定期管理评审。

3.4.2 运营副总裁

1)贯彻实施公司完整性管理方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。

2)加强分管范围内上下工序的完整性程序管理，确保各完整性管理各部门之间接口关系协调一致。

3)组织制定年度输油气生产系统安全生产工作计划，并落实到完整性管理的具体工作中。 4)组织制定输油气生产系统的各项完整性管理操作规程。监督检查生产职能部门安全职责履行和各项生产操作制度规程的执行情况，并深入落实完整性管理的各个环节。

5)协助总裁对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划、完整性管理的投资做出决策。 6)按照完整性管理的程序，组织安全生产检查，及时解决影响安全生产的问题，落实重大生产事故隐患的整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查处理。

7) 组织确定公司的完整性管理的规划方案，并根据管道安全状况，确定完整性管理程序检测、评价、修复计划的实施目标和着重解决的技术问题。

8)贯彻实施公司完整性管理方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。

9)加强分管范围内上下工序的完整性管理程序，确保各完整性管理负责部门之间接口关系协调一致。

10)负责分管公司新建管道工程和在役管道限额以上完整性修复工程，保证工程的正常进行和目标的顺利完成。

11)组织制订、修订和审批工程部门的安全生产规章制度、安全技术规程，完整性管理监督程序并组织实施。

12)贯彻执行工程设计、施工按照管道完整性管理的要求进行数据的整理、竣工资料的有序管理。

3.4.3 完整性管理负责部门（完整性管理中心）

4

1)全面负责本公司完整性管理体系的建立、实施和保持，组织编制完整性管理体系文件，审核完整性管理手册、批准发布程序文件。

2)负责向总裁报告本公司完整性管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。

3)审核完整性管理评审计划、审核完整性实施计划和完整性内部审核报告。任命完整性管理审核组长、审核员组织本公司完整性管理体系内部审核。

4)负责对所有完整性管理纠正、预防措施进行监督检查和协调指导。

5)领导完整性管理风险因素的识别与评价工作及重要风险因素和重大风险的批准。

6) 全面协调地区公司的管道完整性管理的全面工作，并制订部门的完整性管理分工计划，同时组织协调完整性管理的实施，以及完整性管理的持续改进工作。

3.4.4 健康安全保安环保部总经理

1)协助总裁组织监督安全生产规章制度的贯彻落实，建立和推行完整性管理体系，定期检查实施情况。

2)协助总裁组织完整性管理的各项安全生产责任制度的制定和监督落实，并对实施的业绩和改进情况向总裁报告。

3)负责组织监督新建、改建、扩建、技术改造项目的安全预评价、安全“三同时”审查程序履行情况，负责完整性管理的安全评价。

4)负责组织监督新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序的履行情况。 5)负责组织完整性管理安全评价检查。

6)定期组织对本单位安全生产、安全评价提出的问题情况进行分析，对有倾向性、普遍性问题提出切实可行的完整性整改措施、方案。

7)组织制定重点要害部位和关键设备的安全监控、完整性监测方案，并监督其实施。 8)负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、完整性管理作业过程的安全进行监督。

9)负责组织对重大事故隐患整改工作进行监督检查，完整性管理重大隐患的修复、 对不具备安全生产条件的生产单位进行查处。

10)协助总裁对公司的生产、经营、投资、技术改造和完整性管理的发展规划做出决策。

5

3.4.5

ROW

1) 贯彻实施公司完整性管理方针和目标指标。

2) 负责管道完整性管理防止第三方破坏及统计分析工作，负责管道沿线地质灾害的管道完整性管理工作，以及沿线数据资料的收集、整合工作，以及完整性检测工作的实施。

3) 负责提供管道线路涉及的数据信息及数据更新。 4) 负责审核各自职责范围内的完整性管理程序方案。 3.4.6

维修部门

1) 贯彻实施公司完整性管理方针和目标指标。 2) 负责完整性管理的具体现场管道修复工作。

3) 负责完整性线路管理方面的全面工作，组织完整性检测、修复工作顺利实施。 4) 负责审核各自职责范围内的完整性管理程序方案。 3.4.7

1) 2) 3) 4) 5) 6) 进工作。

7) 3.4.8

IT部门

负责编制完整性管理的相关文件、以及文件的升级换版工作。 技术服务部（完整性管理中心） 全面负责完整性管理的实施工作.。

全面负责公司管道完整性管理的相关研究开展工作。 贯彻实施公司完整性管理方针和目标指标。

负责完整性管理中新技术的审核、应用及可行性评价。 负责管道完整性管理的完整性评价工作。

负责制定管道完整性管理的方案，组织完整性管理的审核、考核以及效能测试、持续改

1) 负责完整性管理信息系统平台的全面运行，并全面负责管道完整性检测技术、修复技术方案的

制定和实施。 3.4.9

健康安全保安环保部（HSSE）

6

1) 负责编制完整性管理的相关文件。

2) 负责对管道完整性管理现场实施进行安全监督和管理。 3) 负责对HSSE管道完整性管理体系的审核。

4) 负责管道完整性管理的各项工作和体系实施情况的监督。

3.4.10 操作部门

1) 负责编制完整性管理的相关文件。

2) 负责审核各自职责范围内的完整性管理程序方案。 3) 负责对各站场、接收站的完整性管理工作的实施。

4) 负责提供管道运行、各站场、接收站的完整性管理信息数据。 5) 负责各站场、接收站的完整性管理检测、修复工作。

3.4.11 计划、人事部门

1) 计划部门确定管道完整性管理的项目的计划和投资。

2) 人事部门负责确定管道完整性管理人力资源的投入、培训、考核。

4 完整性管理体系的文件及其管理

4.1 完整性管理体系的文件体系

4.1.1 文件组成

管道完整性管理的文件可分为完整性管理总册、操作文件等两类，它们共同组成了管道完整性管理体系的文件体系。 4.1.2

完整性管理总册

完整性管理总册是完整性管理体系的纲领性文件，全面概括地阐述了广东大鹏液化天然气有限公司实施管道完整性管理的内容和要求。主要内容包括了公司的完整性管理机构和职责、完整性管理理念、完整性管理流程、完整性管理效能测试方案、完整性管理变更管理方案 4.1.3

操作文件

操作文件是公司内部管理的具体运作程序，规定公司内部对完整性管理的具体管理程序和控制

7

要求，是为进行完整性管理的某项活动或过程所规定的方法和途径，并围绕管理手册的要求，描述具体的机构组织和工作现场如何完成某项工作任务的具体做法。以文件的形式规定了完整性管理体系实施过程中各业务部门工作交叉关系的处理流程和各部门人员管理行为的规范。

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