卓越绩效参考评分表2016 - 图文

卓越绩效参考评分表

评价检查要求 分值 110 50 10 5 10 3 2 10 5 5 30 自我评价 自我评价结果及证据 自评分 卓越绩效评价准则 4.1 领导 本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况 4.1.1 高层领导作用 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。文化管理体系是否兼顾了五大相关方的利益 是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化落地情况进行测评 是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS等 是否建立全面风险管理体系，包括内控制度 是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划 是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以及随后的改进措施 是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算 最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任 4.1.2 组织治理 9） 10） 11） 12） 13） 14） 是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管理层的经营责任、法律责任和道德责任 是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权限。是否明确质量职责和岗位职责 是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任 是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见 公司是否有管理透明和信息披露相关制度 公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措施 是否将建立了质量（含HACCP体系）、环境、职业健康安全和能源管理体系 是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告 是否制定了道德行为准则和相应的管理规定 是否建立了道德行为相应的评价目标和指标 是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由 是否有年度公益计划和年度公益预算 5 6 3 6 3 7 30 10 2 5 3 8 2 90 40 5 5 10 7 4.1.3 社会责任 15） 16） 17） 18） 19） 20） 4.2 战略 本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况 4.2.1 战略制定 21） 22） 23） 24） 是否有战略管理部门和相应数量人员 是否有战略管理制度 是否制定公司战略发展规划和职能发展规划 是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据 25） 26） 是否确定了标杆和竞争对手并收集相应的对标数据 是否制定了战略目标和关键绩效指标体系，关键绩效指标体系是否考虑了五大相关方的利益 是否制定中长期发展计划，包括资源需要计划，如人力资源、财务资源和设施资源等 是否制定了年度经营目标和经营计划和各部门工作目标和计划 是否开展了年度财务预算并评价预算准确性 是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手的 3 10 50 20 15 10 5 90 4.2.2 战略部署 27） 28） 29） 30） 4.3 顾客和市场 本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。 4.3.1 顾客和市场的了解 31） 32） 33） 34） 是否有对顾客和市场进行细分，细分的方法或准则是什么 是否有细分结果（几种类型的顾客），结果是否和战略一致 顾客和市场细分是否考虑和战略一致并考虑竞争对手和潜在的顾客和市场 是否采用调查、座谈会、顾客访谈、顾客反馈等不同形式了解不同顾客群的需求、期望和偏好 是否收集当前和以往顾客的相关信息和反馈，包括市场推广和销售信息、35） 顾客满意和忠诚的数据、顾客赢得和流失的分析以及顾客投诉等，建立顾客档案或知识库，以用于产品和服务的设计、生产、改进、创新以及市场开发和营销过程，并强化顾客导向、满足顾客需要和识别创新的机会。 40 5 5 5 10 10 36） 是否定期评价了解顾客需求和期望的方法，并对这些方法的适用性、有效性进行分析和改进 5 50 5 4.3.2 顾客关系与顾客满意 针对不同的顾客群是否采取了不同的了解方式和接触联系方式，如网站、37） 展销会、登门拜访、订货会、电子商务、电话、传真等，以便于顾客查询信息、进行交易和提出投诉；确定每种渠道主要的顾客接触要求 38） 针对不同的顾客群是否采取了差异化的服务方式，包括与关键顾客建立合作伙伴或战略联盟关系 是否确立顾客投诉处理过程以及相关职责，建立快速反应机制，确保投诉39） 得到有效、快速的解决，例如向顾客承诺响应和（或）解决的时限并切实履行 40） 是否针对不同顾客群，如经销商和终端顾客，采取不同的顾客满意和忠诚程度测量方法，获得有效的信息用于改进 是否通过对顾客的跟踪、回访或市场调查等途径，跟踪产品和服务质量，41） 以便获得及时、有效的反馈信息，如产品开箱合格率和故障率等，快速识别和解决问题，并用于改进活动 42） 43） 是否获取和应用可与竞争对手和标杆相比较的顾客满意信息，以识别所存在的威胁和机会，改进组织的绩效 是否定期评价、不断改进测量顾客满意和忠诚的方法，使之适应发展方向及业务需要 10 10 5 10 5 5 130 60 4.4 资源 本条款用于评价组织高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程所配置的资源，包括人力资源及其他的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息和知识等。 4.4.1 人力资源 44） 45） 是否制定了长短期人力资源计划，确定员工类型和数量的需求，是否具备一定数量的质量从业人员 是否进行组织设计和职位分析，识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书，招聘、任用和留住员工，并对员工进行分类。 是否根据组织特点和发展阶段采取提高组织效率的组织形式，如采用扁平化的组织结构，减少沟通层次，以提高运作效率；采用矩阵制的组织结构，建立联合攻关小组、六西格玛小组、跨部门QC小组、并行工程小组等跨职能团队，促进横向沟通，以减少部门间壁垒。 是否建立建立诸如总经理邮箱、合理化建议、网上论坛及各类座谈会等渠道，听取和采纳员工、顾客和其他相关方的各种意见和建议；采用经验交流、交叉培训、岗位轮换及网络沟通、视频会议等方法，在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享 是否制定绩效管理制度，基于组织关键绩效指标的分解，对员工绩效进行5 8 46） 2 47） 2 48） 定量和定性的评价和考核，并将员工绩效考核结果和薪酬、培训和人事异动挂钩 是否建立薪酬体系和实施适宜的激励政策和措施，包括薪酬、奖惩、认可、晋升等物质和非物质的激励政策和措施 是否制定培训管理制度，建立针对不同员工从需求识别、计划制定和实施，到效果评价和改进的教育与培训管理体系 是否建立多种发展渠道，鼓励、帮助各层次核心员工和继任者制定和实施有针对性、个性化的职业发展规划，实现学习和发展目标 是否建立职业健康安全管理体系，针对不同的工作场所确定相应的测量指标和目标，如粉尘、噪声、有害气体、电磁辐射等，保证和不断改善员工的工作环境 8 49） 50） 51） 2 8 5 52） 5 …… 此处隐藏：1345字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……