ERP业务现状调研报告V2.0(2)

研发中心业务现状与需求

组织构架

现有系统

业务流程

业务现状

236034441.doc 研发业务由研发中心执行，研发中心下属部门有：热泵研发部、电热研发部、燃气研发部、五金洁具研发部、产品企划部五个部门，共50人左右。

产品企划部主要职责为对未来新产品的规划，其他四个部门为对应各个产品事业部的产品研发。

无

研发中心所涉及的业务包括：

1） 设计图纸管理：图纸的设计与变更归属部门为研发中心，设计与变更文档的下发需

要走纸质的签字流程，下发新版本受控文档至相关业务部门同时收回旧版本的受控文档。工艺路线的管理由各产品事业部的工艺部门负责管理。 2） 物料清单管理：物料清单的管理由研发中心及各事业部制造工程部共同完成，物料

清单的变更在产品批量生产之前由研发中心负责归口修改，在批量试产之后也可由各事业部的制造工程部提出变更申请。 3） 工艺路线管理：工艺路线的管理由各产品事业部的工艺部门负责管理。

4） 物料编码管理：正常生产使用物料编码由研发中心负责制定，非生产物料编码由物

流部负责管理。

物料编码管理：

1） 生产用物料编码由研发中心负责制定，非生产辅料等编码由标委会负责制定。 2） 目前有制定编码规则为，成品编码为12位，零部件及原材料编码为10位，编码中

包括字母与数字的组合。 3） 所有的物料编码大概2000个左右，热水器产品成品编码不到100个，五金洁具成品

编码50－60个左右。 4） 未来制定编码规则时需要考虑到物料编码规则的合理性、使用方便及可扩展性。 物料清单管理：

1） 热水器成品物料清单目前层次结构为三次，物料清单未体现委外部分业务的清单层

次，如果考虑委外业务，完整的BOM结构应该至少有5－6次，存在多级委外的业务。 2） 目前研发中心的设计BOM与生产部门使用的生产BOM为同一套BOM，BOM信

息中有体现损耗率部分数据，但不够准确。 3） BOM实施设计变更时有考虑现有库存量的处理，但缺乏信息化系统的支撑，无法准

确获得库存现有量数据及供应商库存信息，变更切换时间点非常难控制。

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业务需求

1） 未来希望图纸的下发、设计变更，BOM的下发及变更，各种设计及变更审批流程在

系统里进行流程的审批签字，实现无纸化办公，节省人力及物力资源。 2） 设计图纸的修改变更记录在ERP系统中记录，快速查询到最新版本的图纸信息。 3） 因设计变更进行BOM修改时，希望系统能提供准确的报表，反映变更时点的库存

信息、在制信息，便于切换时间的控制。 4） 希望通过系统提供有效数据快速进行数据分析，供决策层使用，如成本等信息。

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供应链中心业务现状与需求

组织构架

现有系统

业务流程

236034441.doc 供应链中心下属部门有：采购部、物流部、计划管理部。

采购部负责公司总体的采购业务，包含三个事业部的采购业务，采取统购的模式。 物流部负责所有的物流管理业务包括原材料、半成品、成品管理，物流部共有人员40－50人。

计划管理部负责整个公司的计划的制定与执行跟进业务，分为物控与生产计划2个职能，共9人，其中计划岗位：2人，物料分析岗位：2人，物控岗位：1人，跟单岗位：2人，计划科长：1人。

无

采购部： 1） 采购职能：

新供应商开发、招标管理、采购合同签订、采购价格管理、订单跟进，三个事业部各设采购人员，但组织架构归采购部统一管理。 2） 供应商管理：

?

供应商开发流程：采购寻访调查----供应商选择评估（重点及关键性原材料由采购、研发、品保等相关部门进行评估—评估各格后纳入准供应商----经过3次小批量送货都无异常时，转为合格供应商。 ?

供应商考核项目：品质、交期、配合度

3） 采购管理:

?

采购计划来源：正常生产物料的采购计划来源于计划管理部门的生产计划，非生产物料的采购计划来源于各部门的请购计划，一般为每月两次，生产设备的采购通过招标完成，有考虑采购提前期。

? 采购物料入库需要匹配采购订单，不允许无订单收货及超收采购订单数，但目前实际业务中存在无订单接收的情况。

? 一个物料存在多家供货的情况，有设置供货比例，但不需要严格按照设置的比例执行。

? 采购价格的确定：采购经办人员进行询价，比价，议价，根据供应商报价开成《比价表》,核准后进行供应商选择。 ?

有进口采购业务

物流部：

1） 仓库划分为原材料库、成品库、半成品库、不良品库、报废品库，辅料库、所有仓

库没有使用货位管理。 2） 物料管理包括成品、原材料、半成品、不良品、报废品、生产辅料、办公用品、劳

保用品，辅料的物料编码由物流部负责申请，质量中心标准委员会给出编码。目前

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业务现状

236034441.doc 物料没有使用到批次管理。仓库会储存注塑件3－7天库存、一般物料7天库存、通用件15天库存甚至更多。

3） 采购物料的管理：采购物料，暂收－送检－入库，物料按采购订单收货，收货前会

检查采购订单数量、供应商等信息是否完整、准确，不允许超订单收货。入库单据需要经审计部门审核后做入库处理，审计审核的内容包括：订单匹配、价格、供应商信息。 4） 车间发料管理：根据计划部的备料通知打印领料单，准备第二天的生产物料放置在

备料区，生产部门进行领料。生产领料没有按任务单区分，是汇总一天的生产任务需求进行领料。 5） 成品管理：根据营销部门的出货单进行发货，物流部负责确定出货线路，联系物流

公司，确定发运方式。泉州地区为自提方式，其他地区委托第三方物流公司承运。物流费用由物流部负责与第三方物流公司进行结算。 6） 外协管理：五金洁具产品委外业务较多，并且存在多级委外，如钢卷加工工序由外

协供应商加工后实物未入工厂仓库便直接发给另外的外协厂进行钢板成形加工（有帐务的虚拟入库）。 7） 库存盘点：每月进行库存盘点时会清线盘点，同时有年中盘点、年终盘点两次大盘

点。 计划管理部：

1） 正常生产计划来源有三个来源：营销预测、储备计划、生产任务单三个层次。营销

预测为4个月的滚动计划主要用来作为长线物料的采购指导及生产能力的规划，是计划的预测层次。储备计划为指导主生产计划的编制，是执行计划层次，目前的生产方式为库存生产，计划周期为半月，每月两次。生产任务单为固定的销售订单，如果储备库存有就从库存发货，否则会安排紧急插单。 2） 售后维修配件计划由营销中心客服部发联络函的形式，在正常生产物料需求基础上

加多5%的量作为售后配件需求，通常售后备件的领用以不影响正常生产为前提。 3） 辅料计划由各需求部门负责提交请购申请，计划管理部制定需求计划。 4） 委外计划与五金计划会单独做计划。

5） 物料检讨：按照周排产计划进行物料检讨，根据BOM人工分解需求作计划的检讨

依据。备料通知单是仓库备料及车间领料的依据，由计划管理部编制，根据BOM分解第二天的需求，通用物料的需求汇总整理，不按工单号区分。当天上午9点钟发出第二天的备料通知 …… 此处隐藏：2831字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……