不合格品控制程序(2)

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员会。

b）不合格品审理小组由检验组全体成员组成，负责人为检验组组长；

c）不合格品审理常设机构由质量、采购、工艺、技术相关人员组成，负责人为质量组组长； d）不合格品审理委员会由主管品管副总、研发副总、总经理及相关高级技术人员组成，负责人为品管副总。

5.2.4.2 不合格品审理人员资格

不合格品审理人员为特殊工作人员，需按岗位说明书的规定进行资格评定，资格评定由人力资源组组织，担任不合格品审理的人员满足资格要求，且需经顾客认可同意，由公司总经理授权，方能从事不合格品审理工作。新上岗的不合格品审理人员也应履行以上程序才能正式从事不合格

1 品审理工作。○

5.2.4.3 不合格审理职责与权限 5.2.4.3.1 不合格品审理组织的权限：

a) 不合格品审理组织负责审理、判定不合格品的性质及对产品质量的影响程度，做出不合格品的审理结论和处置决定。

b) 不合格品审理组织独立行使职权。 5.2.4.3.1不合格品审理小组职责与权限

a）负责处理C类不合格品，由检验员发起不合格品处理流程，检验组组长审批； b）负责将职责范围内不能处置的不合格品提交常设机构； c）负责监督所处置的不合格品纠正或纠正措施的落实情况； d）负责对供方换货的产品再次检验；

e）负责管辖范围内不合格品的统计、上报工作； 5.2.4.3.2不合格品审理常设机构职责与权限 a）负责审理A类、B类的不合格品；

b）履行审理委员会日常办事机构的职能，对委员会提出的处置意见组织实施； c）负责将严重不合格品或不能处置的不合格品提交审理委员会； 5.2.4.3.3 不合格品审理委员会职责与权限 a）负责审理常设机构提交的不合格品的审理； b）负责对重大问题制定的纠正与预防措施进行审查。 5.2.4.4 责任部门职责与权限

负责按审理意见处理不合格品及结果跟踪。 5.2.4.5 不合格品审理原则

a)不合格品的审理结论只对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据； b)不合格品审理组织的审理结论其他部门不能改变，若要改变，需由总经理签署书面决定； c)不合格品审理的结论不影响顾客对产品的判断。

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5.2.4.6不合格品审理流程 5.2.4.6.1不合格品审理流程图

采购、外包产品 工序品、成品 检验

发现不合格品

进行标识、隔离、记录和报告

常设机构审理

审理小组审理

不否 否合处置 处置 格

品 是 审

理 是委提交设计师 或顾客 员

审

理

提交责任部门

让降

返返报步级

工 修 废 接使

收 用

跟踪管理

记录归档

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换货 成都智明达数字设备有限公司

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5.2.4.6.2不合格审理操作流程

公司不合格品审理分三级审理，一级为不合格品审理小组，二级为不合格品常设机构，三级为不合格品审理委员会，无争议的一般不合格情况由一级审理执行，一级有争议的提交二级审理，二级不能处置的及严重不合格提交三级审理。具体操作程序如下：

a）经检验发现不合格时，由检验员发起OA《不合格品处理流程》，检验组长进行一级审理，结论判定为可返工、返修、退换货的轻度不合格品，由检验员在相应检验记录上记录不合格特征，并提交相关责任人实施处理。由检验员对实施结果进行验证。

b）如一级审理不能处置的不合格品，则《不合格品处理流程》转交到常设机构进行二级审理，根据常设机构的处理意见，由质量组组织实施处理，由检验员对实施结果进行验证。

c）如二级审理不能处置的不合格品，则《不合格品处理流程》转交到审理委员会进行三级审理，根据委员会的处理意见，由质量组组织实施处理，由检验员对实施结果进行验证。 5.2.5不合格品措施要求

根据不合格品的程度和影响不同，采取不同的措施，以满足顾客的要求。对不合格品的处置有以下几种方式：

a） 消除发现的不合格，如返工或降级， b） 对不合格品采取返修 c） 对不合格品采取报废或换货，

d） 对于不经返工、返修让步使用或放行的不合格品和报废的不合格品需要经过总经理批准，

对交付产品还需经过顾客同意；

e） 在交付或开始使用后发现不合格品时，根据不合格造成的影响或潜在的影响程度，可以采

取调换、维修、召回等措施；

f） 质量组根据不合格的影响或潜在影响的程度，还可以开具《纠正/预防措施处理单》，防止

类似的不合格再发生。

5.2.6 不合格品处理记录

对不合格品的特征及采取的措施需要作好记录，电子档由保密办保存。 6相关和支持性文件

6.1 Q/ZMD 4.2.3-2011《文件控制程序》 6.2 Q/ ZMD 7.2-2011《顾客过程管理程序》 6.3 Q/ ZMD 7.4-2011《采购和外包过程控制程序》 6.4 Q/ ZMD 7.5-2011《生产过程控制程序》 6.5 Q/ ZMD 8.2.4 -2011《产品的监视测量程序》 6.6 Q/ ZMD 8.5 -2011《质量管理体系的改进程序》

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7 质量记录

7.1 JL8.3-01 （进货、筛选）不合格品处理单 7.2 JL8.3-02 （机加工、三防）不合格品处理单 7.3 JL8.3 -03 成品不合格品审理单 7.4 JL8.3 -04 产品降级报废审批单

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JL8.3-01

（进货、筛选）不合格品处理单

JL8.3-02

（机加工、三防）不合格品处理单

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JL8.3 -03

成品不合格品处理单

产品报废/降级审批单

JL8.3 -04

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