不合格品控制程序

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准

Q/ZMD 8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1月5日发布 2011年1月6日实施

成都智明达数字设备有限公司 发布

Q/ZMD8.3-2011

目 次

目 次........................................................................................................................................................ 2 前 言........................................................................................................................................................ 3 1范围......................................................................................................................................................... 4 2 引用文件 ................................................................................................................................................ 4 3 术语和定义 ............................................................................................................................................ 4 4 职责........................................................................................................................................................ 4 5 不合格品管理流程及要求 .................................................................................................................... 4 5.1不合格品控制流程 ............................................................................................................................. 4 5.2 不合格品控制要求 ............................................................................................................................ 5 5.2.1不合格品的判定............................................................................................................................. 5 5.2.2不合格品的分类 ............................................................................................................................. 5 5.2.3 不合格品隔离、标识、记录 ........................................................................................................ 5 5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统） ......................................................................................... 5 5.2.5不合格品措施要求 ......................................................................................................................... 8 5.2.6 不合格品处理记录 ...................................................................................................................... 8 6相关和支持性文件 ................................................................................................................................. 8 7 质量记录 ................................................................................................................................................ 9

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前 言

本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条 的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。 本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。 本程序主要起草人：廖敏 本程序审核人：梁成刚 本程序批准人：谢菊容

文件更改一览表 次数 1 2 3 4 5 修改日期 2011．01．04 2011.6.17 2012.4.10 2013.1．14 2014.12．16 版本号 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 修订类型 文件换版(统一修订) 新增不合格品审理人员资格说明 更改第6章过程监视测量 删除第6章过程监视测量 更新4.1章部门职责 起草部门/起草人 更改标记 质量组/林美六 质量组/廖敏 质量组/廖敏 质量组/廖敏 质量组/李银花 1 ○2 ○ 3 ○

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1范围

本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。 本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。 2 引用文件

下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。

GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GJB9001B-2009 质量管理体系 要求 GJB1405 装备质量管理术语 Q/ZMD4.2.2-2011 质量手册 3 术语和定义

本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。 4 职责 4.1 部门职责

4.1.1质量组负责不合格品控制的归口管理。

4.1.2公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理；

4.1.3生产测试组、技术支持组按审理意见对不合格品进行返工返修，需要报废的由责任部门提起

3 报废流程。○

4.2相关人员不合格品控制职责

4.2.1检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验。

4.2.2采购员负责采购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪。

5 不合格品管理流程及要求 5.1不合格品控制流程 不合格品控制流程图如下： 不合格品的判定 不合格品处置记录的 保存

不合格品的标识不合格品的记录处置后不合格品的复验不合格品的审理与处置不合格品的隔离第 4 页 共 11 页

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5.2 不合格品控制要求 5.2.1不合格品的判定

检验人员按照图纸和有关规范、标准、技术文件及样件对器材（原材料、元器件、印制板等）、零件、组件、外协件、工序件和最终产品进行符合性检查，凡不符合接收准则的都应判定为不合格品。

5.2.2不合格品的分类

检验员按规定经检验确认为不合格品，对不合格品按评审的职责权限情况分类： 5.2.2.1严重不合格品（A类）：

下列情况为严重不合格： a）成品性能指标不合格的产品； b）交付中发现的不合格品； c) 交付后首次使用发现的不合格品。 5.2.2.2一般不合格品（B类）

a)主要超差件代用品； b)质量事故造成的不合格品； c)关键（重要）件不合 …… 此处隐藏：2780字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……