机械行业安全生产标准化标准化考评表(3)

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110 序号 考评内容 特种设备采购 1 考评说明 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。 特种设备档案 应建立特种设备安全技术档案： 1.特种设备的的合计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 2.特种设备定期检验和定期自行检查记录； 2 3.特种设备的日常使用状况记录； 4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量和调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 5.特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0.5分 特种设备定期检验 3 3 2 2 应得分 实得分 备注 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台账和检验报告，一台为检验扣1分。 特种设备操作人员 4 1.查培训记录和特征情况，一人次不合格扣1分。 2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分 3

合计 10 11

相关方安全管理考评检查表

No.111 序号 考评内容 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施 1 考评说明 查安全协议，每少一单位扣2分。 查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。 抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分 3 应得分 实得分 备注 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合在男权管理的规定 2 查发包或出租合同，凡出现承包或租赁房不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分 3 3 对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分 2 4 对厂区内临时作业人员、查管理制度和现场检查记录，凡实习人员、参观人员及其一人次不符合规定扣0.5分。 他外来人员应有相应的无安全管理制度和措施扣2分 安全管理制度措施 2

合计 10 12

现场监督检查考评检查表

No.112 序号 考评内容 现场操作 1 考评说明 依据安全操作和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分 3 应得分 实得分 备注 现场操作 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二 2 方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分 2 防护用品穿戴 3 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分 1 特种作业人员特征情况 按照特种作业人员名单，抽查4 其特征情况，一人次未特征扣2分 隐患整改 2 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现 5 场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分 2

合计 10 13

应急救援预案考评检查表

No.113 序号 考评内容 确定了应急救援的目标和体系 1 考评说明 确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系项互动，一处不合格扣1分 针对重点部位，制订了应急救援预案 3 应得分 实得分 备注 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；2 应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分 每年针对应急救援预案进行了演习 有演戏记录，每年无演习扣1分。 抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分 4 3 3

合计 10 14

危险源管理考评检查表

No.114 序号 考评内容 确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价 考评说明 制定了危险源的识别和评价方法，查资料、无识别和品gia方法扣3分。 组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现1 场核对遗漏一处扣0.1分。 对重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。 3 应得分 实得分 备注 对危险源制订了管理和技术措施 对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。所有危险源均制定了 2 管理和技术措施，应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分 及时进行了危险源的更新和调整 抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分 4 3 3

合计 10 15