ISO9001：2015质量管理体系(审核资

、文件和记录的管理：

1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单

2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

3.文件发放记录（各部门都要有）

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、

外来文件（国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等）;

5. 各部门质量记录清单;

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）;

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期

8. 各种质量记录签字要xx;

二、管理评审：

1．管理评审计划;

2．管理评审会议的“签到表”

3．管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）;

4．管理评审报告;

5．管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

6．跟踪验证记录。

三、内审方面：

1．年度内审计划;

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2．内审计划及日程安排;

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3．内审小组长的任命书;

4．内审成员资格证书复印件;

5．首次会议记录;

6．内审检查表（记录）;

7．末次会议记录;

8．内审报告;

9．不符合报告及纠正措施验证记录;

10．数据分析的有关记录;

四、销售方面：

1．合同评审记录;（订单评审）

2．xx 台帐;

3．顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，

并进行统计分析，是否完成质量目标;

4．售后服务记录;

五、采购方面：

1．合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）;以及对供货的业绩评价的材料;

2．合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标;

3．采购台账（包括外协产品台帐）

4．采购清单（应有审批手续）;

5．合同（应经部门负责人批准）;

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6.关键物料的环保物料需准备有效的 SGS 报告（有效期一年）

六、仓储物流部：

1．原材料、半成品、成品明细台帐 ;

2．原材料、半成品、成品标识 （包括产品标识和状态标识 ）;3．入、出库手 续;先进先出的管理 ;

4．盘点记录。

七、质量部：

量具明细台帐 （应包括量具检定状态、检定日期、复检日期 ）及检定的证

6．客户投诉履历表

7．文控中心，文件资料管理（内部文件 / 外来文件清单、法律法规文件清 单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）

1． 不合格量具、工具的控制 （报废手续 ）;

2． 量具检定记录 ;

3． 各车间质量记录的完整性

4． 工具名细台帐 ;

5．

书的保存;

八、设备方面：

1．今年年度设备保养计划表;

2．设备清单;

3．检修计划;

4．设备维护保养记录;

5．特殊过程设备认可记录;

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6．标识 （包括设备标识和设备完好状态标识 ）;

九、生产方面：

生产计划 ;及生产、服务过程实现的策划 （会议）记录 ;

7．各部门的培训 （业务技术培训、质量意识培训等 ）计划、记录 ;8．作业文 件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场 ）;9．关键过程一定要有工艺规 程;

10．现场标识 （产品标识、状态标识、设备标识 ）;

11．生产现场不能出现未经检定的量具 ;

12．各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索 ;十、产品交付： 13．发货计划 ;

14．发货清单 ;

15．对运输方的评定记录 （也属于合格供方的评定 ）;

16．xx 收到货物的记录 ;

十、人事行政部：

1．公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责

2．岗位人

员任职要求 ;

3．各部门培训需求 ; 1． 2． 完成生产计划的项目清单 （台帐 ）;

3． 不合格品台账 ;

4． 不合格品的处理记录 ;

半成品、成品的检验记录及统计分析 （合格率是否达到质量目标 ）;6．产 5． 品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等

4．年度培训计划;

5．培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

6．特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）;7．检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）;

8．人员流失率的统计分析

一、安全管理：

1．安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）;2．消防设备、设施清单;

十二、管理者代表

1．新一年质量目标的设定;

2．管理评审;

3．公司质量策划;

4．重大质量事故处理决策.

1．资源管理;

2．董事会重大人事任命决议;

3．公司发展规划及方向.

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