供应商质量能力评审表

供应商质量能力评审表用于对供应商的资质评审。

供 应 商 质 量 能 力 评 审 表厂商： 序号1

评审内容 管理职责组织的质量管理体系是否： a) 识别质量管理体系所需的过程，及其在整 个组织中的应用？ b) 确定这些过程的顺序和相互间作用？ c) 确定为确保这些过程能有效运作和控制所 需的准则和方法？

1.1

1.2

对从事影响质量的管理执行，验证工作的 人员，其职责和权限是否已明文规定？ 最高管理者是否确保在组织中的相关部门 和层级上建立质量目标,目标管理是否得 到落实? 质量体系内部审核是否得到实施?

1.3

1.4

1.5

负有执行职责的供方管理者是否按照规定 的时间间隔对其质量体系进行了评审？

1.6

否对质量管理体系所要求的文件进行控 制？控制包括识别、制定、审批、分发、 更改、回收、作废等 组织是否： a) 确定从事影响产品质量工作的人员所需 要的能力？ a) 提供培训或采取其他措施以满足这些需 求？ b) 评价所采取措施的有效性？

1.7

2 2.1

设计和开发新项目立项前,是否进行了可行性的评审, 并保留了记录?

供 应 商 质 量 能

厂商：

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2.2

是否进行设计和开发的策划，是否确定： a) 设计和开发阶段？ b) 适当的在每个设计和开发阶段进行评审 、验证和确认活动？ c) 设计和开发的职责和授权？(7.3.1) 是否建立一过程以确保能根据顾客要求的 时程来及时审查、发放和实施所有顾客工 程标准/规范及更改(包括适当文件的更 新)? 是否对设计和开发过程进行管理,所产生 的问题是否得到列管并解决? 是否在每个设计和开发阶段,进行了评审 、验证和确认活动？并能够提供相应的记 录? 是否遵照顾客要求实施了产品和过程的批 准程序？对其供方是否实施产品和过程批 准程序？

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

是否建立产品设计变更的流程,并得到有 效实施?

3 3.1 3.2 3.3

物料管理 顾客订单是否得到评审,并在内部相关 单位传达? 是否有证据表明产品外包流程在有效 实施?生产计划和物料需求计划是否由顾客订单 驱动? 生产计划是否得到跟踪并记录?

3.4

3.5

采购订单是否充分,是否得到跟踪并记录?

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3.6

产品的出入库以及库存数是否得到管理, 是否确保料帐卡相一致? 在内部加工和交付到预定的地点期间，是 否针对产品的符合性提供防护(含包 装)? 产品形成的各个阶段是否进行了标识,并 确保产品良好的追溯性? 产品交付是否专人管理,确保准时交付?交 付不及时或额外运费的情况是否得到记 录?

3.7

3.8

3.9 4 4.1

生产管理设备预防性维护和预测性维护是否得到有 效实施? 是否识别了关键设备?设备备件是否得到 管理? 作业指导书是否在现场可得,并得到有效 实施? 无论何时进行作业准备，作业员是否都进 行作业准备

验证(如工艺参数验证、首件 检查、防呆检查等)? 是否对特定的过程进行了监视?如过程不 稳定时,是否实施了反应计划?新上岗或换岗作业员在操作前是否得到培训?

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6 4.7

生产信息(如产量、不合格品、停机等)是 否得到记录？ 现场使用的模具、工装、量具、样品等是 否妥善保管？

4.8

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4.9 5 5.1 5.1.1 5.1.2

工作环境是否整洁？员工操作是否安全？

质量管理检验和试验 是否确保进货产品在未经检验之前，不得 投入使用和加工？ 是否按控制计划和程序文件的要求检验和 试验产品？ 是否按照顾客要求的频次或控制计划的要 求对产品实施全尺寸检验和功能试验？ 是否有证据表明实施了产品审核和过程审 核? 检验和试验设备是否得到管理,并定期进 行检定? 测量系统分析计划(MSA)是否制定并得到 实施?

5.1.3

5.1.4

5.1.5 5.1.6 5.2

不合格品控制

5.2.1 不合格品信息是否明确并及时传达? 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 是否提供了对不合格产品和产品的标识、 记录、评价、隔离、处置的控制？ 是否规定了不合格品评审的职责和处置的 权限？ 返修和/或返工后的产品是否重新检验/或 试验？

纠正和预防措施

组织是否具有一已定义的解决问题过程， 5.3.1 以识别和消除根本原因？如特定的报告, 顾客规定的格式等 纠正措施是否包括调查原因、消除不合格 5.3.2 原因的纠正措施，纠正措施执行及有效 性？并保存了记录？

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是否在其他类似的过程和产品上应用纠正 5.3.3 措施及其实施的控制，来消除不合格原 因？ 5.3.4 是否确保纠正措施实施后引起文件的更 改,如FMEA、控制计划等？ 是否有系统的推行持续改善活动?如成本 、效率、质量等方面

5.3.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

环境安全是否通过ISO14000并推行环境保护活动？ 环境活动是否有违反法律法规的规定？ 是否推行ISO18000并推行员工安全健康活 动？是否建立了一个激励员工去实现质量目标、 进行持续改进，和建立促进创新环境的过 程？ 是否对员工工伤进行登记,并采取措施? 是否积极参加各类社会公益活动？

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商 质 量 能 力 评 审 表

实际状况

评分

量 能 力 评 审 表

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