质量检验管理制度

质量管理考核

质量检验管理制度

1、目的

对产品特性的监视和测量进行策划，并在产品实现过程的适当阶段，依策划的安排对产品进行监视和测量，确保各阶段产品、最终产品的特性满足规定的要求。

2、适用范围

本程序适用于产品生产所用的采购品、半成品和最终产品的测量和监控。

3、职责

3.1 品管部负责批准产品的监视和测量的策划，负责来料检验、过程检验的指导和成品检验。

3.2 生产部各车间需进行有效的自检、互检，使流过本工序产品的质量均在受控的状态下。

5.3 生产办仓库负责核对送货单，确认物料名称、规格、数量。

4、工作程序

4.1 来料检验控制

4.1.1 来料检验通知

4.1.1.1 供应商来料时，原料仓管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误，仓库收料员对其初步验收，具体按《采购控制程序》执行。

4.1.1.2 来料初步验收无误后，仓库开具《物料送检单》FP009.001 并附供方检验报告交质量检验科安排验货，如为急件应于单上注明“急件”后通知进料检验。

4.1.2 检验准备

4.1.2.1 质量检验科收到《物料送检单》后，将收单时间、单号、来料数量等记录并调出相关检验资料。①合格供应商名单；②样板；③原料验收标准；④《原料检验规范》WI.009.001；⑤如为新物料时，检验资料不完备时，质量检验科主管知会相关部门在1 天内处理并回复质量检验科。

4.1.3 急用物料的处理

4.1.3.1 由于生产及出货等原因，有些来料需尽快检验时，生产办应及时通知仓库及质量检验科。质量检验科主管每次收到来料检验通知时，应确定是否有急用物料。

①如有急用物料时，质量检验科主管确定该物料是来否可先用后检（见《不可先用后检物料表》），如不能先用后检时，质量检验科主管第一时间安排检查并及时将结果通知生产办。

②如为可先用后检物料时，质量检验科主管在物料上贴“紧急放行”标签并作好放行记录，同时按抽样标准留足样本进行检验。

4.1.3.2 如进料检验对紧急放行物料检查时发现问题，应立即通知生产办追回放行物料并采取相应的补救措施。

4.1.4 进料检验

4.1.4.1 每批来料开始检验时，进料检验员核对是否为合格供应商来料，否则应作为不合格来料并填写检验报告交主管审核后作出处理决定。

4.1.4.2 来料符合规定时，进料检验员按《原料检验规范》WI.009.001 对来料进行抽样检验，检测完成后，进料检验员根据AQL 判定该批来料是否合格，并填写《原料检验报告》FP009.002 交主管审核。

4.1.5 批检验处理

①如来料判定合格时，检验员填写《物料送检单》相关栏目，并盖“合格”印及签名后，交仓库管理员办理入仓手续。

②来料判定不合格时，检验员要求仓库将整批来料移入不良品区并挂“拒收”标识牌。开具《不合格品评审处理单》通知生产办、供应科，原料仓管员作好标识，具体按《不合格品控制程序》规定处理。

4.2 半成品的监视和测量

4.2.1.1 每一个产品投产时，品质工程师参照产品生产工艺流程图及产品要求制定制程

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品检验点、检查频度、检查项目及检查方法等作为制程检验依据，形成《任务说明》FP.004.005 中的质保测试说明。

4.2.2 制程首件检验

4.2.2.1 对在《制程品检验规范》WI.009.002 规定实施首件检验的工序，各生产线 应于生产开始或设备维修后实施首件检验，并将结果记录于《首件检验记录》FP009.003。

4.2.3 制程自主检验

4.2.3.1 各机台员工随时按现行有效的图样，产品要求（标准样）进行工序自检。 填写相应自检记录，产品自验完成，应在流转卡加盖自检章（或自检合格标识）。 ①员工自检发现产品出现问题时，应作好标识并及时对不良原因进行处理，情况严重时立即停机并报告主管处理。

②如物料不良或上工序有严重质量问题时，应及时报告主管。

4.2.4 巡回检验

4.2.4.1 制程检验员对制程物料、重要工艺参数及人员作业状况进行巡回检验，并将结果记录于《制程检验记录表》FP009.004。

4.2.4.2 制程检验员发现生产过程中有不合格现象时，应及时通告生产人员改善并跟进改善效果。如发现或能导致产品严重不良的重大不良现象或生产改善未见效时，制程检验员应报告主管并向相关部门发出《品质异常通知单》FP009.005，必要时建议停产整顿直至问题完全解决为止。

4.2.5 制程QC 检验

4.2.5.1 制程各检验根据《任务说明》FP.004.005 中的质保测试说明及要求、标样、对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，填写《制程检验记录》FP009.004，并盖检验员印章。

4.2.5.2 制程检验员对工序检验出的不合格品进行确认，具体按《不合格品控制程序》处理。

4.2.5.3 品质工程师每天汇总分析《QC 工作日报》FP009.006 中的数据，如不良率及缺陷数超过控制目标或呈增长趋势时，应及时采取措施。

4.3 最终产品的测量

4.3.1 向顾客交付的最终产品的测量，是在采购和半成品的监视和测量均已完成并且合格的基础上进行的，即对其按产品要求进行总的监视和测量。

4.3.2 最终产品监视和测量的实施

a) 检验人员按策划规定的技术文件（包括接收准则、样本、测控装置、适宜的环境条件）对最终产品进行测量，填写《成品检验记录》FP009.007，以验证最终产品特性与产品要求的符合性；

b) 当发现最终产品有批次不符合时，应查明原因，直至纠正；

c) 最终产品经监视和测量符合要求，有关数据和文件齐备后，签发证明文件，方可交付； d) 监视和测量中发现的不合格品或产品未通过某项监视和测量时，按《不合格品控制程序》执行。

4.3.3 最终产品的放行和交付，应在完成所规定的监视和测量，而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行。

4.3.4 除非得到总经理批准，适宜时得到顾客批准，否则在所有规定检验活动完成之前，不得放行产品。

4.4 监视和测量的记录

4.4.1监视和测量记录的管理按《记录控制程序》执行。

4.4.2 监视和测量记录由品管部负责保存。

4.5 印章的管理

4.5.1 公司所有检验人员经培训、考核，能力符合要求后，由品管部配发印章，作为产品放行的责任凭证。

4.5.2 检验印章应统一设计、编号并注册管理。

4.5.3 检验印章专人专用，不准转借。若丢失必须上报备案。