CS-QP-QA-14项目变更控制程序

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文件名称：

项目变更控制程序

项目变更控制程序(依：管理手册)

编制： 纪阳林

日期： 2016-4-28

审核：

谷斌

日期：2016-4-28

批准：

厉加林

日期： 2016-4-28

□ 总 经 办

□ 采购模块 □生产车间

□ 综 管 部 □ 品质部

□ 物资模块 □ 其 他

配 布□ 业务模块

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文件名称：

项目变更控制程序

修改 次数 1次

改前 版次

改后 版次 A/0

修订日期 2016/04/28

改后 页数 6页

修订者 纪阳林

修

订

内

容

记

录

新版发行。

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文件名称：1 目的

项目变更控制程序

规范项目变更有效、有序的运行.确保变更后符合客户和HSF相关法律法规的要求。 2 范围 适用于有关产品技术规格等项目相关变更申请作业所涉及之作业相关文件，变更范 围适用 : 2.1 规格或参数变更, 2.2 原材料或供应商变更, 2.3 制造地点变更或产品转移地点, 2.4 产品废止, 2.5 测试和/或装配流程或技朮变更等，项目相关要求变更相关文件。 3 定义 3.1项目变更申请单：提出项目文件相关变更时所填写的申请表单 3.2项目变更通知单 ： ECR 经会签, 核决等程序批准后, 由技术模块发出, 知会公司相 关单位、客户及供应商有关项目变更之正式文件资料 (注： 为同一张表单。) 3.3 重大变更： 3.3.1包含影响産品结构, 功能及性能, 必须重新送样给客户承认, 或必须经客户 重新确认之项目变更. 3.3.2 包含原材料更改，原材料供应商变更, 需项目重新承认之变更； 3.3.3 包含涉及到材料，半成品，成品等相关库存处理事项之项目变更。 3.3.4 包含 HSF 要求修改之项目变更； 3.4 简易变更: 除以上 3. 3.1-3.3.4 之外其它变更； 4 权责 ECR/ECN 表单内容合并

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文件名称：

项目变更控制程序

4.1 技术模块：主导ECR评估，变更内容说明，组织可行性分析、变更风险分析、HSF要 求、风险分析，模具图面修改，负责技术资料、项目图纸、BOM表，SOP、工艺标准等档 的更新，改模治具费用评估，模治具修改。 4.2 品质部：HSF要求，验收标准、SIP、 QC工程图等档的更新；变更后的

产品验证， HSF要求测量验证；文控：负责ECR、ECN的发行及文件的更新。 4.3 生产车间：模治具变动之影响评估及建议， 协助并参与样品制作，试产验证，及 负 责变更前后之生产； 4.4 业务模块：与客户确定项目变更，HSF要求变更，费用归属及变更时机与客户确认； 4.5 计划模块: 物料的统计， 物料计划、试生产计划、量产计划安排；采购：负责厂 商部件变更的提出，及通知供应商原材料 HSF要求的变更； 5.作业内容 5.1 各单位项目变更申请提出。 5.1.1 外部项目变更,客户要求变更的由业务提出ECR并填写《项目变更申请单》 ;厂 商变更的由采购提出ECR并填写《项目变更申请单》 ,由单位主管审批， 并转相关 单位会签. 5.1.2 内部项目变更,由相关需求单位提出ECR并填写《项目变更申请单》 ,由单位主 管审批, 并转相关单位会签。 5.2 各相关单位负责人会签时就项目变更之影响等提出相关意见。 5.3 会签完毕的《项目变更申请单》由项目最高负责人进行核决，必要时召开会议讨 论。 5.3.1项目变更申请经核决不成立,申请单位将核决的《项目变更申请单》正本存档。 5.3.2 若核决成立,则由项目单位作项目变更动作,并转交相关单位确认。若确认OK, 由项目经理核准；若判定NG,则继续进行项目变更动作, 5.4 项目变更验证 5.4.1项目变更完成后，由技术工程师交品质模块测试，品质模块将测试结果记录于 检测报告中，项目工程师依据测试结果做项目变更的确认，HSF要求变更的确认； 直至确认OK.

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项目变更控制程序

5.4.2 凡经变更过的项目，必须经过品质部测量中心做全面测量(结构、外观、功能、 寸法、环保等)合格方可结案生产。 5.5项目变更内部验证OK后，项目单位填写《工程变更通知单》知会各相关单位,如属 外部变更，由业务提交客户确认OK后将资料交文控存档,并分发至各相关单位。 5.6 若所提出之ECR经分辨为重大变更时，须由业务人员通知客户(除了客户要求变更 外), 征得客户同意后，再由业务回签后，方可遂行 ECR&ECN 资料发布并执行。 5.7 若所提出之变更经项目评估为不可行，必须简述理由并与提案单位讨论后由项目 经理核准后结案。 5.8 若项目变更导致原库存品报废,须由资材用《报废申请单》提出申请. 5.9项目变更申请之时效 5.9.1 ECR的会签由发出单位跟崔各单位于一天内回覆. 会签需各单位主管进行核准. 5.9.2 简易变更, 在一个工作日内, 技术模块要将变更后的项目档发行

给相关单位. 5.9.3 重大变更，要于三个工作日内, 项目单位将变更后的项目档发行给相关单位. 5.9.4 如为重大变更，且变更很急切时，ECR 申请单位可通过召集会议商讨确定变更 之可行性，并实行立刻变更，以提高时效性，变更资料及程序需在事后补上。 5.10 项目变更之发行及跟进 5.10.1 ECR 会签时各单位要将自己负责的项目填上 5.10.1.1 计划模块: 确认成品/半成品/材料库存数量,并提出建议处理方式； 5.10.1.2 业务模块: 根据各单位会签的资料与客户协商， 达成一致之意见填入到 ECR栏位中。 当中涉及在途定单，及PMC所提的库存数量处理方式， 再把相关结 论MAIL给客户， 以便客户了解本公司最新情况而做出处理对策。 5.10.2 项目单位将新版相关文件交文控中心发行,文控中心将各单位过时无效之原 相关文件收回作废。 6 参考文件 6.1《文件控制程序》 6.2《B0M工程变更管理办法》

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文件名称：7 附件 《工程变更通知单》 《报废申请单》 8 流程图 略

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