汇仁集团组织结构设计(核心业务流程)(集成版)0514

汇仁集团

核心业务流程

九略管理咨询顾问公司 2002.4.251

目1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 制药事业总体流程 生产计划制订流程 制药生产流程 不合格品处理流程 生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程 工艺文件制作流程 质量保障流程 新产品技术 引进流程 新产品开发立项流程 新产品投产汇签流程 技术档案管理流程 单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程

录18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程 生产性原物料采购流程 计划内生产性原物料采购流程 计划外生产性原物料采购流程 生产性小额度应急物品采购流程 物品入库流程 物品领用流程 行政管理制度颁布流程 办公用品采购流程 高层干部任命流程 中层干部任命流程 基层干部任命流程 员工招聘流程 医药公司拓展计划审批流程 流通事业部大宗物品采购流程

制药事业总体流程计划调度中心制药公司 采购部 销售事业部 库存 销售订单 生产计划

生产制造

合格产品产品入库

市场销售

质量保证部 技术管理中心 机动设备中心 基建项目中心 人力资源事业部 部、财务管理事 业部、监察检审 事业部、研发事 业部

全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理

技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护 各种生产基建项目立项与建设

人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发 3

生产计划制订流程

技术调度中心

查询所需信息

生产计划草案

修订计划

制造事业部

N 部长审批 Y

生产计划

销售事业部

提供需求订单

采购事业部

提供库存信息

物资采购

相应制药公司

提供生产能力信 息

生产

制药生产流程

技术调度中心

下达生产计划

调度

质量保障部

原料检测

现场动态检 测

成品检验 Y

N

制药公司

生产准备

产品制造

产品包装

不合品 处理程序

技术管理中心

技术支撑

生产报表

机动设备中心

设备动力支撑

采购事业部

产品入库 物资采购

不合格品处理流程Y 质量保障部N 成品检验

计划调度中心 制药公司不合格品

计划协调 Y 可否返工 N 返工 包装

技术管理中心

技术支撑、查找原 因

报废处理

机动设备中心

设备动力支撑、查 找原因

采购事业部

成品入库

生产维修项目实施流程

生产车间

提出维修计划

能自行解 决么

Y

保全工

机动设备中心 /机动设备部 的综合机修科

N 能自行解 决么 Y 综合维修班

N 负责外委维护、联 系厂家 能自行解 决么 Y 保障科

机动设备中心 设备管理部

N

动力设备安装项目管理流程

制造事业部

确定年度设备安装规划

机动设备中心

制订安装计划

资料存档

设备管理科

确定项目组长

项目组长

组建项目组

制订项目计划

项目运作管理 (合同、招投标)

制造公司

调试

竣工验收

基建项目管理流程

集团公司

确定年度基建规划

竣工验收

基建项目中心

制订基建计划

确定项目组长

资料归档

项目组长

组建项目组

制订项目计划

项目运作管理 (合同、招投标)

工艺文件制作流程

N

生产车间

生产线工 艺条件

工艺员编制工 艺文件

车间主 任审核 Y

工厂试行、验 证文件、修改 与完善

执行

技术管理中心： 工艺管理

设计定型 输出文档

复核 N Y

Y

技术管理中心： 主任

批准 N

存档

质量保障流程N Y

生产车间 采购部

生产制造

成品检验

原料采购

产品入库

销售公司

产品销售

质量管理科

过程检测、半 成品检验

留样、不合格品、 投诉处理等

质量检验科

化验室检验

化验室检验

新产品开发立项流程项目管理中心 项目建议 立项计划 执行

可行性报告 立 项 修 改终止

研发事业部总监

初审

初审 立项终止

立 项 修 改

立 项 通 过

初审

总裁办公会议

复审终止

复审

立项终止 总裁 审批

财务管理部

备案

新产品技术引进流程总裁 立项批复

项目管理 中心

技术论证

商务洽谈

制定验收 标准

合同拟定

技术文件验收

按合同约定处理

N 产品开发 中心 技术复审 验收标准复审 实验室验证 Y Y

移交 技术文件

研发事业部 总监

N 审批

Y

财务管理部

按合同约定支付定金

按合同支付余款

新产品投产汇签流程项目管理 中心 市场预测 临床报告 产品注册批复

产品开发 中心

工艺规程 测试方法

工艺改进

研发事业部 总监

N 审批 Y

审批

QA部

质控文件

调整质检 方法与标准

N QA部部长 审批

审批

Y

生产企业 总经理

签批

签批

生产企业

试生产

14大生产

技术档案管理流程申请人 查阅/复印 申请 查阅 签收 资料入档

档案管理员

接受申请

资料调档

办理手续

复印

(申请签批件入档备查) 产品开发中心 项目管理中心 主任 查阅 审批 复印

研发事业部 总监

审批

单位审计管理流程被审计单位提出审计请求 通 知 内部/营销监审中心 主任 提供审计背景资 料和审计条件

审计立项建议

组建审计组/指 派审计员

审计员/专项审计组

定期审计 随机审计

制订审计计划， 实施审

计过程

审计草案

监察检审部部长

审 批 N

Y

集团公司总裁

提出审计要求

终止

转接下页 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。 随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设 备采购行为、工程招投标、工程结算等。 说 明 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜 集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、 异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要 16 立项。