13-06检查表(采购部)

质量环境双体系检查表

质量环境管理体系审核检查表以采购过程，向相关方施加环境影响为主，以及相关的管 理过程以及支持过程 受审核部 门 采购部

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过程名称 审核日期 相关查核条款 序 条款

审核人员 部门主管

ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3,7.4, 8.4, 8.5; ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 审核内容 审核据证 审核结果 采购过程与其他部门或过程的 是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否 相互关系，采购(产品实现过程 见过手册中的描述？ 中的支持过程)-检验-加工生 产合格品-交付-顾客满意 输入：采购计划、生产计划、备 是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中 货申请、产品开发的需要、供方 的描述 交付情况 是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部 采购部、采购工程师、报关员 门？

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ISO900 1 4.1/ ISO140 01 4.1

文件控制程序、记录控制程序、 采购控制程序、环境因素识别与 评价、环境运行控制程序、废弃 是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否 物控制程序、应急准备与响应、 了解相应的文件名称，并可以找得到？ 能源节约控制程序、目标指标及 管理方案程序、数据分析、改进 控制程序，供方管理办法，供方 定期评定办法 是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手 供方准时交付率，供方交付产品 册中的描述？ 的合格率 是否对外包过程进行了识别？ 产品外包，服务外包 是否对外包过程的过程进行了控制并在文件中明 在供方管理办法。采购控制程序 确？ 中有规定 对外包过程的控制是否消除了各类影响？ 查对外包的控制是否进行评审 采购控制程序、供方管理办法和 供方定期评定办法 查采购员处是否有相关文件 文件的版本和有效期

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ISO900 1 4.2

是否明确了过程所需要使用得到文件？ 文件是否分发到了相应的过程人员？

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ISO900 1 4.2.3/ ISO140 01 4.4.5

过程人员所使用的文件是否为最新版本？ 过程人员如果使用了过期文件是否有明显的标 识？

过程人员如果使用了外来文件，文件是否是受控文 是否有外来文件，如有，是否登 件？ 记 是否对外来文件进行了识别并妥善保存？ 过程人员是否见过质量环境手册？ 过程人员是否见过文件管理程序，了解文件的制、 责任部门提出申请(文件制、修 是否保管

编制部门：

[键入文字]

日期：

审核：

批准：

质量环境双体系检查表

质量环境管理体系审核检查表修、发步骤？

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订申请表)-编制(修改)-审批 -发放签收

过程人员是否了解过程会产生那些的质量及环境 说出本部门质量及环境 4 种以上 记录？ ISO900 1 4.2.4/ ISO140 01 4.5.4 目的：产品的可追

溯性及制定纠 过程人员是否了解质量及环境记录保存目的、保存 正预防措施及改进质量环境卫 年限、保存方法、过期作废的处理方式？ 星通信提供信息，一般为二年， 纸张类和电子类，销毁或删除 过程人员是否见过以及了解质量及环境记录管理 记录控制程序 程序？ 过程人员是否按照文件要求对记录进行标识、检 记录表是否分类保存便于查找 索、保存、防护等？ 质量及环境记录是否保存完好？是否能快速寻找 查以往记录的保存情况 得到？ ISO900 1 5.3/ ISO140 01 4.2、 4.3 过程相关的工作人员是否了解公司的质量方针和 环境方针？ 环境因素识别和评价控制程序， 是否建立了环境因素识别和评价的程序文件？是 说出 2 种以上环境因素并指出属 否对环境因素进行了识别和评价？ 于哪类环境因素 过程相关人员是否了解公司总的质量及环境目 产品的一次合格率、顾客满意度 标？ 调查满意率、二废达标排放 ISO900 1 5.4.1/ ISO140 01 4.3.3 过程责任者是否针对自己的过程设定相应的质量 部门的质量目标有哪些分别是 及环境目标？ 多少 过程质量及环境目标是否可测量、可达成？ 查目标的完成情况 针对质量及环境目标是否策划了相应的目标达成 目标是如何达成的，方法是什么 方法？是否见过公司的质量及环境目标达成策划 程序 目标达成方法是否和现有体系做比对，不一致处有 每月的质量目标统计和分析、内 对体系进行调整？ 审与管理评审 过程质量及环境目标的执行计划是否落实执行，是 每月部门质量环境目标的完成 否定期监控？ 情况 ISO900 1 5.5.1/ ISO140 01 4.4.1 ISO900 1 5.5.3/ ISO140 01 编制部门：[键入文字]

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是否识别了过程的相关作业人员 是否明确了每个工作人员相应的工作职责和权限

采购主管和采购员 每个人的职责和权限是什么

职责和权限是否与岗位描述的 每个相应的岗位的人员是否将其相应的工作职责 一致 和权限明确在其岗位说明书中 是否了解公司的沟通方式，当过程发生问题时是否 邮件、会议、公示栏、电话、传 有利用相关的内部沟方式进行相应的沟通？ 真 是否向供方进行关于公司关于环境要求的信息? 我方对环保的主张和要求是否 向供方传达和告示，查向供方发 环境要求的相关记录 批准：

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日期：

审核：

质量环境双体系检查表

质量环境管理体系审核检查表4.4.3 ISO900 1 5.6/ ISO140 01 4.6

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供应商开发、采购成本控制及供 过程责任者是否了解自己在管理评审时要提交那 方的准时交付和提供产品合格 些过程数据的运作绩效让最高管理者了解相应的 情况报告、下一步的计划与目标 运作绩效？ 管理评审的输出是否完整并形成文件

? 管理评审报告、下一步目标

对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验 管理评审后的建议实施后是否 证的结果是否记录并上报给最高管理者？ 进行了效果验证 8 ISO900 1 6.1/ ISO140 01 4.4.1 ISO900 1 6.3 ISO900 1 7.2/ ISO140 01 4.4.6 是否识别了过程相关人员的能力要求？ 采购人员的能力要求是否有文 件描述(岗位描述)

当有新进人员、转岗人员、升职人员是否有进行 目前的输电网员的能力是否能 相应的能力差异分析，据此来安排相应的培训？ 胜任工作要求，是否需要培训？ 培训后是否进行相应的培训有效性分析？ 设施是否满足工作要求，不满足 是否识别、提供、维护采购过程所需的基础设施， 应如何处理，设施的维护情况如 例如传真、网络、电话、业务系统等？ 何 是否参与了特殊合同的评审？ 是否对相关合同的生产过程和质量要求提出了意 见和建议? 在设计开发时是否向研发人员明确产品在采购过 是否参与设计开发各阶段的评 程中的各项要求？ 审 (销售部合同评审表) (销售部合同评审表)

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ISO900 1 7.3/ ISO140 01 4.4.6

是否参与了产品开发阶段各项评审，以确保满足生 是否参与设计开发各阶段的评 产加工的要求 审 是否对供应商进行了评审，以确保满足设计的要求 是否参与对供应商提供产品的有效性进行了验证 查供方调查表、供方资质评价 表、供方定期评定表 查进货检验记录

是否参与了产品开发阶段的各项验证并提供相应 是否参与设计开发各阶段的评 的意见和建议 审 是否制定了采购过程相应的管理文件 采购管理文件有哪些，是否齐全 是否按文件的要求对供应商进行了调查、选择和评 查供方调查表、供方资质评价表 价 ISO900 1 7.4/ ISO140 01 4.4.6. 4.4.7 是否对合格供应商进行每年一次的定期评定 是否按要求进行物资的采购？ 查供方定期评定表 查采购的输入，备库 …… 此处隐藏：2946字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……