产品批次管理流程作业指导

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ERP批次管理作业指导

生效日期： 年 月 日

编 制： 日 期： 年 月 日 审 核： 日 期： 年 月 日 批 准： 日 期： 年 月 日

产品批次管理流程作业指导

1.目的

通过对产品全过程进行标识和批次管理，达到分批追溯，便于分析和处理质量问题；防止不合格的扩大化；生产的分批管理，有利于生产计划的编制、实施和跟踪。

2.范围

适用于本公司产成品、半成品、直接材料的批次管理和标识。

3.职责

3.1制造部负责自制产品生产的批次管理和标识；

3.2采购部负责原材料、外协件及外购件的批次管理和标识； 3.3仓库负责物料进货、存货、出货的批次管理和标识； 3.4质量部负责产品批次管理和标识的监控及问题追溯。

4.批号编制规范

制成品批号：（包括自制成品、自制半成品）

注意：三区[料件批号区分]

同一[制令单]的产品，通过领用不同批号料件制成的必须用字母区分

采购、托工货品批号：（包括原材料、外购件、托外加工件）

注意：三区[料件批号区分]

①同一[采购单]材料批号不同，必须用字母区分； ②同一[托工单]缴回货品的领用材料批号不同；

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5．批次管理

5.1.ERP系统相关采购、托工货品入库批次管理

采购部职责：

采购员：

1) 分批接收、分批标识货品

2) [进货送检单]、[托工送检单]按供应商送货单的[采购单号]、[托工单]，选取送

货品种、数量，按批次号记录；同一品种不同批次的数量，分批开单。 检验员：

1) 按[进货送检单]、[托工送检单]记录，分批检验、分批开[进货验收单]、[托工

验收单]；在[进货验收单]中按不同批号记录合格及不合格判定信息； 2) 合格、不合格的数量按批号分别标识合格、不合格标志； 仓库职责：

仓管员：

根据采购部[进货单]、[托工缴库单]按实收数量审核，按对应批号数量分开存放和管理；

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5．2．自制半成品及成品完工入库的批次管理

制造部职责：

1）车间组长负责将完工品按[制成品批号]编制规范编制批号，并标识完工产品。

同一制令单产品，领用不同批次的料件后完工的制品，要按字母顺序做批次区分 2）按批次开出制成品[成品送检单]；

3）根据合格[制成品验收单]按批开出[成品缴库单]；

质量部职责：

自制半成品、成品检验：检验员按[制成品送检单]记录，分别对不同品种、不同批号的货品分别做检验、判定，合格、不合格的数量按批号分别标识合格、不合格标志，在[制成品验收单]中按同一货品不同批号记录合格及不合格判定信息；

仓库职责：

自制半成品、成品入库：

仓管员：根据制造部车间开出的[成品缴库单]按实收数审核单据，按对应批号数量分开存放和管理；

有关实物标识要求参见《批次管理工作实施细则》、《产品标识和可追溯性程序》要求执行。

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5．3．料件领用出库的批次管理

制造部职责 ERP制单员：

1）根据生产通知单，打印生产领料通知单给仓库备料，由仓库反馈可领用批号、数量给车间ERP制单员；

2）按先进先出原则，选取仓库反馈批次分别开出领料单；

3）领料作业员凭领料单到仓库领料至车间，并对物料按批次摆放、发放、流转；

仓库职责：

仓管员：

1）根据制造部车间开出的[生产领料通知单] 反馈可领用批号、数量给车间ERP制单员，按批次备料

2）按车间开出的[领料单]发货、审核单据；如[领料单]中开出的批次与实际不符则应及时更正领料单数据并审核；

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5．4车间流转批次管理

工序中的物料将沿用领用料件的批号，直到所有入库前的工序完工，完工后重新定义制成品批号

6．ERP系统中实现对批号管控的相关设定及过程关联

系统管控过程主要分为4部分，一是批号管制的货品资料设定；二是货品入库前的批号输入；三是批号货品库存的查询；四是出仓货品按批号出库；

系统单据及报表的输出必须显示对应货品的批号（单据打印套版调整，显示批号字段）。这是系统管理与实物管理的链接关键，需要注意显示的准确性与一致性。 1、货品基础资料设置

责任范围：由工程部负责规划需进行批次管理的物料，并在ERP中进行设置。 首先对所有物料进行分析及整理，归纳出需要进行批号管控的物料类别及清单；

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对需要做批号管控的物料 在[批号管制否] 上打勾。

1．1批号的建立

批号的建立用以下方式：

在相关单据上的[批号]字段直接输入或粘贴字母或数值及 - 号等，系统自动记入批号库中；

1．2 批号的维护

操作路径：物流管理——采购管理——进货单（——批号——编辑）：

停用日期：可设定截止有效日

作废标志：打勾后将不在单据中显示此批号

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2、货品入库前的批号输入

在系统中，所有的入库前必须检验的货品，送检单将作为批号设定的源头单据，不同批号的货品分别引用前单开单。

单据包括：[进货送检单]、[托工送检单]、[制成品送检单] 在系统中，有些单据不存在送检过程直接改变库存的，在对库存做增加操作时必须设定对

应批号

非送检单据包括：[库存入库单]、[库存调整单]、[借入单]、[生产退料单

]

[进货单]批号属性控制

要求进货单属性2中A项不打勾

[进货单]在系统中均通过[进货验收单]转入，批号按验收单批号自动带入； 3．批号库存查询 3．1报表模块的设定

说明：各客户端要查看批号报表首先要将批号管理模块设置到系统桌面上（如提示没有权限操作则需要用管理员权限对用户进行授权），具体操作如下：

（1）在没有单据打开的情况下，点鼠标右键，提示进入模块设计，点左键进入

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（2）继续点鼠标右键，进入自定义模块

（3）在左边窗口选[进销存]再选中右边窗口[批号管理]，鼠标左键点住[批号管理]将其拖到窗口外面，调整位置布局

（1） 完成模块设定后，再点右键，选，提

示

选是

（2） 退出系统，重新登陆后即可使用此模块

（3） 选择相关报表查询，具体报表操作及定义可按F1帮助查询详细说明；

3．2 库存查询

3．2．1批号分仓查询

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[批号]：可选择相关货品（系统只显示基础资料中设定批号管制的货品）；

[过滤]：可分别对[批号]、[库位]、[货号]等等条件做对应过滤筛选，系统显示所有货品的范

围

此表只能在系统中即时查看，无法做数据转出或打印 3．2．2货品批号库存表

此表可对货品做批号库存统计、分批查看数量等

4．2．3批号重整

产品批次管理流程作业指 …… 此处隐藏：1914字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……