合理化检查管理规定2013

凯华齿轮有限公司 合理化检查管理规定

综合管理部 (2013 年度)

1、目的：为了进一步提高公司日常管理水平，使各部门能保持在一种自动完善的较好状态。 2、范围：各部门 3、规定： 3.1、内容划分：根据公司日常运行情况分析，发现各部门存在很多问题，现针对这些问题的改善条件和难易程度，将目前已发现的问题进行了 分类，其中，卫生、区域放置两项问题点最多约占到 80%,据此将 5S(三定)、安全、浪费、质量、基础秩序做为基本项目，除此之外的项目 做为改进提升项进行管理。 3.2、职责： 3.2.1、综合管理部负责制定、完善本管理规定 3.2.2、综合管理部负责制定检查计划和检查评价 3.2.3、各部门负责本部门区域内的合理化执行及改进，协助综合管理部进行合理化检查 3.2.4、总经理负责批准本管理制度，批准改进方案及各部门奖惩。 3.3、各项目标设定及管理办法 3.3.1 基本项：以前三个月整月数据为依据，月别设定各部门问题点数目，实际发现问题点少于目标数时为达成，实际发现问题点多于目标数 时为未达成。完成奖励，未完成处理，奖罚均依达成个数和未达成个数而定。 3.3.2、改进提升项：发现的改进提升项责任部门限时完成，到时未完成时按普通项处理。 3.4、合理化检查及公布方法：每周一和周五为固定检查日，早上 8 点半开始检查，各部门管理者应于检查结束后到中午前到综合管理部查要本 次检查问题点，及时组织改善。每周五上午 10:30 为合理化会议时间，会议由总经理主持，由结综合管理部经理或主管公布本周检查情况。对检 查中责任部门存在异议或需要说明的问题进行表述，当场确认。每月最后一次合理化会公布本月合理化完成情况，公布奖惩结果。 3.5、基本项分成五项，分为 5S(三定)、安全、浪费、质量、基础秩序，每月每项达成目标奖励 100 元，未达成超出一个罚款 20 元，改进项 暂时不做为目标，但到期未达成每项罚款 20 元。本规定奖罚只对部门经理、主管。

3.6、各部门基本项目标：以 9 月、10 月两个月为试运行期，此两个月发现的问题点数量平均值适当提高后做为制定正式运行期间的目标数值。 本数值由综合管理部统计。 3.7、 综合管理部负责制定检查人员表， 除总经理和副总经理每次必须一人参加外， 主管以上人员每次一人参加， 综合管理部一人参加负责记录， 每次检查完成，本次检查最高领导在检查表上签字确认，每次三人检查。检查人员表应包括以下内容：检查日期，参加领导，参加人员，记录人员。 检查日如因公或请假不能参加的自行与其他检查人员调换，但不许检查时缺

员。 3.8、再次对公司区域划分进行明确，对公共部分进行确认，确认所有区域都有明确的责任部门划分。以此制定新的区划图。 3.9、附表 3.9.1、基本项问题内容 3.9.2、合理化检查表 3.9.2、检查结果汇总表

区分

5S(三定)

基本项问题内容 检查项目 各部门现场、库房有没有不必要的半成品、工具等 各部门现场、库房有无损坏的清洁、运搬工具？清洁工具是否清洁？ 各部门现场的工具箱内、机械、设施设备上、工作台上有无不必要品，是否清洁 各部门现场原料、辅料、半成品管理是否合理 废弃物是否及时放入指定器具，是否有不良品乱放现象？ 各部门现场的物品是否设专区，并注明原因？ 库房中各种原辅料物品是否按不同规格、品种分别码放？ 各部门现场、库房地面是否清洁，有无油污、油迹、器具、尘土、杂物等？ 各部门员工是否严格按照规定为器具设施设备及时保养维护？ 各部门现场/操作台、库房的物品是否合理定位？ 运搬等工具是否合理定位 各部门物品存放是否规范放置在指定存放区、库内？有无放置在通道上的情况？ 各部门物品是否码在托盘上，托盘是适合且安全？卫生状况是否良好 标识卡是否填写完整，利用是否充分？ 各部门现场各工序操作规程是否整齐并实施？ 现况板内容是否定期管理 设备设施点检表是否填写，并按要求进行点检，有无负责人管理？ 文件柜内资料是否分类管理并有效实施？ 办公室、办公区整体卫生及周围卫生如何？办公用品及清洁工具是否定位 办公桌、文件柜内有无不必要品及不相关物品？ 垃圾筒、纸篓是否每天进行及时清掉，是否有异味？ 食堂内是否有不必要品，变质、过期食品是否及时清理 食堂操作人员是否保持清洁，是否穿着防护用品 上下班、参加会议不得迟到、早退 坚持请消假制度，禁止旷工、代打卡和弄虚作假填写考勤 禁止将车辆随便乱放，禁止在门口逗留影响厂方形象 上班期间必须穿着工作服 禁止在工作场所、厂区吃口香糖、零食、就餐、大声喧哗、丢弃废物、睡觉 上班时间玩游戏、读书报、串岗、睡觉、听音乐、上网聊天 男同志不留长发，男女均不能染怪发 各部门不允许工作期间过膝短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋及奇装异服 损坏公司财物，毁坏、浪费公司财物 不得在厂内赌博、酗酒、打架斗殴、辱骂工作人员 各部门人员在进入生产厂区工作时，不得将手机、钥匙、水杯及各种饰品带入 不经批准使用电器，用公司电话闲聊 不得翻越公司门、窗、墙等建筑物 不得用压力车当滑车 无故占用上班时间，提前到食堂或外出就餐 不得把工具以外的水瓶，食品和其它个

人杂物放在机台上， 禁止在非吸烟区吸烟 不得踏压材料，产品，工具和工艺文件及记录 各工艺记录是否按要求填写，填写内容是否完整 账物卡是否相符 不良品(原料，辅料，菜品)是否及时处理清理。 菜品物品防护是否得当 电线及电缆是否整齐？ 辅助工具及辅助用品是否易于取放并安全管理？

基础秩序

质量

安全

安全设施装置是否有效 搬运过程是否存在安全隐患 灭火器是否被遮挡，是否在有效期内，灭火器是否有过期现象 机器设施设备是否有明显的漏汽漏油现象？设备是否每日清洁管理，效果如何？是否有不必要的电能消耗？

浪费

常流水现象 长明灯、人走不关电器 是否存在规定以外闲置不用的物品

日期： 区分 部门 检查问题内容

合理化检查表 检查人员签字： 备注

5S

基础 秩序

质量

安全

浪费