质量文件及记录清单

质量管理体系二级文件清单N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 文件名称 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《管理评审控制程序》 《人力资源控制程序》 《内部审核控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《设备控制程序》 《工艺控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 《采购控制程序》 《关务运作控制程序》 《生产运作过程控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《产品防护控制程序》 《监视和测量设备控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《数据分析控制程序》 文件编号 WXWJ/QM(EM)/PD01 WXWJ/QM(EM)/PD02 WXWJ/QM(EM)/PD03 WXWJ/QM(EM)/PD04 WXWJ/QM(EM)/PD05 WXWJ/QM(EM)/PD06 WXWJ/QM/PD07 WXWJ/QM/PD08 WXWJ/QM/PD09 WXWJ/QM/PD10 WXWJ/QM/PD11 WXWJ/QM/PD12 WXWJ/QM/PD13 WXWJ/QM/PD14 WXWJ/QM/PD15 WXWJ/QM/PD16 WXWJ/QM/PD17 WXWJ/QM/PD18 归口部门 质量管理 质量管理 质量管理 运营管理 质量管理 质量管理 基建设备 制造技术 制造技术 采 仓 购 库 标准条款 4.2.3 4.2.4 5.6 6.2 8.2.2 8.5.2/8.5.3 6.3 7.1 7.2 7.4 7.4/7.5.1 7.5.1/7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.4 8.3 8.4

配件、总装 生产、仓库 生产、仓库、质量 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理

质量管理体系三级文件清单N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 文件名称 《体系文件编号方法及格式规定细则》 《技术文件管理细则》 《配件车间工艺控制管理办法》 《维修管理办法》 《上岗证管理办法》 《总装车间工艺纪律规定》 《客户投诉处理规程》 《供应商选择、评定细则》 《供应商管理细则》 《变更申请流程》 《模具管理办法》 《供货比例管理细则》 《商检操作指引》 《工装夹具管理细则》 《生产计划管理办法》 《物料需求管理办法》 《样机制作管理办法》 《配件车间生产运作过程管理办法》 《BOM制作管理细则》 《项目编码规则》 《物料标识卡使用管理规定》 《仓库管理办法》 《检测设备点检与保养管理办法》 《零部件首样确认细则》 《IQC检验管理细则》 《配件PQC检验管理细则》 《配件PQC检验管理细则》 《OQC抽样检验管理细则》 《客户验货流程》 《成品入库出货管理办法》 《停线管理规定》 《客户退货机处理流程》 文件编号 WXWJ/QM(EM)/PD01(01) WXWJ/QM(EM)/PD01(02) WXWJ/QM(EM)/PD08(01) WXWJ/QM(EM)/PD08(02) WXWJ/QM(EM)/PD08(03) WXWJ/QM(EM)/PD08(04) WXWJ/QM(EM)/PD09(01) WXWJ/QM/PD10(01) WXWJ/QM/PD10(02) WXWJ/QM/PD10(03) WXWJ/QM/PD10(04) WXWJ/QM/PD10(05) WXWJ/QM/PD11(01) WXWJ/QM/PD12(01) WXWJ/QM/PD12(02) WXWJ/QM/PD12(03) WXWJ/QM/PD12(04) WXWJ/QM/PD12(05) WXWJ/QM/PD12(06) WXWJ/QM/PD12(07) WXWJ/QM/PD10(02) WXWJ/QM/PD14(01) WXWJ/QM/PD15(01) WXWJ/QM/PD16(01) WXWJ/QM/PD16(02) WXWJ/QM/PD16(03) WXWJ/Q

M/PD16(04) WXWJ/QM/PD16(05) WXWJ/QM/PD16(09) WXWJ/QM/PD16(10) WXWJ/QM/PD16(11) WXWJ/QM/PD17(01) 归口部门 质量管理 制造技术 配件车间 总装车间 制造技术 制造技术 质量管理 采购 采购 采购 采购 采购 财务关务 制造技术 总装 总装 制造技术 配件 制造技术 制造技术 仓库 仓库 测试中心 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 仓库 质量管理 质量管理

质量管理体系记录清单

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

“质量控制计划” “设备定人定机名单” “设备台帐” “设备验收单” “设备定期保养计划进度表” “设备定期保养计划表” “设备定期保养记录表” “设备故障日常报修单” “设备封存(启用)处理单” “设备报废处理单” “设备发外维修申请单” “设备点检保养月记录表” “重点设备润滑工作记录表” “工艺通知单” “工艺流程图” “作业指导书表

单1” “作业指导书表单2” “工艺评审、验证单” “工艺指导卡” “作业指导书” “焊接试片记录表” “配件车间工艺纪律检查表” “模具定期保养记录表” “模具冲次统计表” “模具故障日常报修单” “配件车间模具台帐” “配件车间模具、备件制造、修理验收 确认单”

WXWJ/QM(EM)/PD06-03 WXWJ/QM/PD07-01 WXWJ/QM/PD07-02 WXWJ/QM/PD07-03 WXWJ/QM/PD07-04 WXWJ/QM/PD07-05 WXWJ/QM/PD07-06 WXWJ/QM/PD07-07 WXWJ/QM/PD07-08 WXWJ/QM/PD07-09 WXWJ/QM/PD07-10 WXWJ/QM/PD07-11 WXWJ/QM/PD07-12 WXWJ/QM/PD08-01 WXWJ/QM/PD08-02 WXWJ/QM/PD08-03 WXWJ/QM/PD08-04 WXWJ/QM/PD08-05 WXWJ/QM/PD08(01)-01 WXWJ/QM/PD08(01)-02 WXWJ/QM/PD08(01)-03 WXWJ/QM/PD08(01)-04 WXWJ/QM/PD08(01)-05 WXWJ/QM/PD08(01)-06 WXWJ/QM/PD08(01)-07 WXWJ/QM/PD08(01)-08 WXWJ/QM/PD08(01)-09

质量部门 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 基建设备 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 配件车间 配件车间 配件车间 配件车间 配件车间 配件车间 配件车间 配件车间 配件车间

88 89 90

“模具封存(启用)处理单” “总装车间不良品维修记录表” “员工上岗证”

WXWJ/QM/PD08(01)-10 WXWJ/QM/PD08(02)-01 WXWJ/QM/PD08(03)-01

配件车间 总装车间 制造技术

91 92

“员工岗位变动管理卡” “总装车间生产员工岗位培训考核 表” “配件车间生产员工岗位培训考核

WXWJ/QM/PD08(03)-02 WXWJ/QM/PD08(03)-03

制造技术 制造技术

WXWJ/QM/PD08(03)-04

制造技术

93 表” 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 “工艺纪律检查指引表” “工艺纪律检查记录表” “工艺纪律检查执行日报” “合同评审记录表” “客户投诉汇总表” “采购订单” “供应商价格审批表” “供应商保证能力调查表” “新供应商评审申请表” “供应商审厂记录表” “供应商评审报告” “供应商审厂不符合报告” “供应商处理申请单” “供应商异常问题处理通知单” “供应商存在问题改善进度计划” “供应商处罚通知单” “取消供货资格审批表” “变更申请表” “模具报价询价申请表” “钣金模具报价、核价表” “塑料模具报价、核价表” “模具制造申请表” “模具采购价格及合同审批表” “模具验收确认单” “模具调拨申请单” “模具维修履历表” WXWJ/QM/PD08(04)-01 WXWJ/QM/PD08(04)-02 WXWJ/QM/PD08(04)-03 WXWJ/QM(EM)/PD09-01 WXWJ/QM/PD09(01)-01 WXWJ/QM/PD10-01 WXWJ/QM/PD10-02 WXWJ/QM/PD10(01)-01 WXWJ/QM/PD10(01)-02 WXWJ/QM/PD10(01)-03 WXWJ/QM/PD10(01)-04 WXWJ/QM/PD10(01)-05 WXWJ/QM/PD10(02)-01 WXWJ/QM/PD10(02)-02 WXWJ/QM/PD10(02)-03 WXWJ/QM/PD10(02)-04 WXWJ/QM/PD10(02)-05 WXWJ/QM/PD10(03)-01 WXWJ/QM/PD10(04)-01 WXWJ/QM/PD10(0

4)-02 WXWJ/QM/PD10(04)-03 WXWJ/QM/PD10(04)-04 WXWJ/QM/PD10(04)-05 WXWJ/QM/PD10(04)-06 WXWJ/QM/PD10(04)-07 WXWJ/QM/PD10(04)-08 质量管理 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 制造技术 制造技术 制造技术

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 …… 此处隐藏：4179字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……