物品验收入库管理办法

物品验收入库及出库管理办法为了规范物品出入库管理， 切实做到物品验收项目的全面正确， 特制定物品验收入库及出库管理办法。 一、物品验收入库管理 （一）物品到公司，由采购员核对销货清单与计划一致后，在销 货清单上签字确认。 （二）仓库人员通知使用单位验收。 （三）当天到货物品当天进行验收。 （四）使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管 员共同验收。 （五）仓库提报计划采购的物品，应由保管员及使用部门共同验 收。 （六）验收内容 1、物品名称是否与名牌一致。 2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。 3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。 4、物品外观是否达标。 5、包装是否完好。 6、合格证或随货资料是否齐全。 7、化验结果是否达标。 8、物品是否在保质期内。

9、物品的数量是否与销货清单相符。 （七）验收人员严格按照验收内容逐项进行验收，如有不合 格的，及时通知供应部采购业务员退、换物品 （八）验收合格的，认真填写物品验收单各项内容，使用部 门及仓库人员在物品验收单上签字确认。 （九）仓库人员依据销货清单进行入库。 （十）材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具 入库单，仓库人员在入库单上签字确认。 二、物品出库管理 （一）使用车间（部室）开具领料单。 （二） 单价在 500 元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主 任及分管领导签字；材料单价在 500 元以下（含 500 元）由使用车 间或部室主任签字。 （三） 材料会计根据领料单出具出库单，领料人在出库单上签字确 认。 （四）保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。 （五）车间 8 点班领用材料时，需持有签字完整的领料单；夜班急 用物品，可打欠条，二日内必须补办出库手续。 三、物品验收入库及出库流程见表一、二 四、物品验收单见表三

物资验收入库管理流程（表一） 执行部门 层 级 部门 节点 1 供应部 2 财务部 A 适用部门 控制部门 计划单位 B 仓库 C 公司各车间部室 制定日期 修订次数 供应部 业务室 D开始2验收验收核对销货 清单3 合格不合格及时退或换 物资4填写物品 验收单5在验收单 上签字确认在验收单 上签字确认材料会计办理仓库人员 办理入库6入库单在入库单上7签字确认结束相关说明 编制部门 审核人员 批准人员

验收入库工作标准任务名称 节 点 程序 D2 B2 C2 物 资 质 量 、数量 验收 D3 C4 B5 C5 ☆合格的，由仓库人员填写物品验收单 ☆计划单位及仓库共同在验收单上签字确认 重点 ☆物资数量及质量把关 标准 ☆物资数量及质量把关的正确、真实 程序 ☆仓库人员依据销货清单办理入库 ☆材料会计审核后办理入库单 办 理物资 入库 C6 A6 C7 ☆仓库人员在入库单上签字确认 重点 ☆物资入库的办理 标准 ☆物资规格型号、数量正确 物品验收单 过磅单 化验单 销货清单 ☆供应部核对销货清单 ☆计划单位与仓库共同验收物资质量及数量 ☆不合格的，由供应部及时退或换物资 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料

物资出库管理流程（表二） 执行部门 层 级 部门 节点 1 A 供应部 2 生产副总 适用部门 控制部门 仓库 B 公司各车间部室 生产副总 财务部 C 制定日期 修订次数 生产单位 D开始出具领料单23审批单价 500 元以上的材料及工具、劳保部门长签字 确认其它 4材料会计根据领 料单办理出库单5领料人在出库 单上签字认可6保管员办理 出库结束相关说明 编制部门 审核人员 批准人员

出库管理工作标准任务 名称 节 点 程序 ☆各车间、部室开具领料单 ☆部门长在领料单上签字认可 填写和 审批领 料单 D2 D3 A3 ☆单价 500 元以上的材料、工具及劳保由分管领导审批 重点 ☆领料单的办理 标准 ☆物资的规格型号、数量准确 程序 ☆材料会计根据领料单办理出库单 ☆领料人在出库单上签字认可 办理物 资出库 C4 D5 B6 重点 ☆物资出库的办理 标准 ☆依据出库单及时、正确发放物资 ☆保管员办理物资出库 出库单 领料单 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料

表三： 提报计划单位： 名称 规格型号 尺寸物 品 验 收 单年 外观 保质期 单位 月 数量 日 资料 化验结果№ 0001备注使用部门验收：仓库人员验收：一式三联：一联为存根、二联为使用单位、三联为财务部