ISO9001：2008内部质量审核管理全套资料(非常实用)(2)

产品防护的实施是否符合要求？是否有效？ 7．4．3采购产品的验证

公司是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？

当需在供方的现场的实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标要求的 规定？实施情况如何？ 8．2．1顾客满意 1、 怎样了解顾客满意？

2、 当顾客满意度降低了采取什么方式提高？

对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？ 这些收集和分析方法是否适用？ 公司是否按规定要求执行？

对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些了作用？ 8．2．2内部审核

是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？

是否在审核前，对内审方案进行了策划？策划的结果是否适合公司的现 状？

是否策划审核的频率？年度内审计划是否的制定及知会相关部门？

审核组长/审核员是否经过资格的认可？如何认可？审核人员是否具备独 立性？

是否编制相应的“检查表”，对计划对各部门审核的内容？ 是否按规定要求实施审核？

是否记录了审核中发现的问题？以何种方式知会受审核方？