2015年最新房地产计划运营管控知识培训讲义模板

2015年最新房地产计划运营管控知识培训讲义模板

房地产计划管控 知识培训

超实用超经典2015年3月1日

2015年最新房地产计划运营管控知识培训讲义模板

房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理 集分权

三、企业经营计划管理 四、项目计划分级管控与计划模板 五、计划管理流程 六、运营会议与运营回顾报告机制 七、计划管理的诊断及最佳实现路径

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一、房地产企业计划管理体系概述资金

以 职 能 视 角 看

人力资源

战略 经营

项目进度招标 营销 设计

项目职能部门 个人

以 组 织 层 级 视 角 看

以时间刻度看5年、3年计划 年度计划 关键节点计划 月度计划 周计划

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一、房地产企业计划管理体系概述计 划 驱 动 下 的 企 业 运 营战略计划 经营计划 项目计划 部门计划 决定企业的方向、策略

中短期(3年/1年)决定企业经营计划是否达成、项目协同 决定项目计划及职能计划是否达成 决定部门计划是否达成

个人计划

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一、房地产企业计划管理体系概述(一)计划管理体系构成

(二)计划管理目标(三)计划管理核心理念

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一、房地产企业计划管理体系概述管理目标 组织管控 业务模型与流程体系 业务领域外延与制约CEO视角：·关注什么；·决策什么； ·“管”什么；·考核什么。

·不同管控模式下的组织设计(分 工);·管控要点(控什么，如 何控)·业务单元：概述、实施建议 、流程、支持文档(制度、 工具、模板、案例等)·计划管理与项目运营整体管理 ·计划管理与动态现金流管理

·……

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一、房地产企业计划管理体系概述(一)计划管理体系构成

(二)计划管理目标(三)计划管理核心理念

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一、房地产企业计划管理体系概述1、管理关注·管理TOP3:结果指 标(财务); ·日常管理：过程指 标； ·异常管理：例外关 注。

管理

关注

关键决策

CE O

·决策点：决策场景； ·决策逻辑：业务指 标支持关系； ·决策依据：决策信 息支撑。

绩效考核·组织绩效； ·集团、公司、项目 /职能线

·组织架构：设计与分 工； 组织管控 ·管控模型：责权体 系； ·人岗匹配：合适人 、合适岗。

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一、房地产企业计划管理体系概述管理(TOP3):财务结果指标 日常管理：过程指标 ·规模 ·利润完成进度 异常管理：例外关注 (销售额)·生产进度 ·利润 ·存货指标 ·销售进度 ·现金流 ·回款进度

·产品定位(设计变更) ·生产进度异常 ·服务异常(群诉) ·工程质量(重大安全事故) ·成本异常

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一、房地产企业计划管理体系概述CEO对计划管理的管理关注TOP3经营面积指标 ·开工面积 ·开盘面积 ·竣工面积 ·交房面积 开发关键节点 ·证照节点(五证)

·开发节点(开工、 开盘、竣工备案 、交房) ·质量关注点(正负 零、主体封顶、 交房样板、外架 拆除、工地开放 日前) 经营现金流 利润规划 ·项目论证 ·产品定位 ·方案设计( 建筑、景观 、精装) ·目标成本 利润

经营规模

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一、房地产企业计划管理体系概述2、关键决策·管理TOP3:结果指标 (财务); 管理关注 ·日常管理：过程指 标； ·异常管理：例外关 注。

关键

CE O

决策

·决策点：决策场景； ·决策逻辑：业务指 标支持关系； ·决策依据：决策信 息支撑。

绩效考核·组织绩效； ·集团、公司、项目 /职能线

·组织架构：设计与分 工； 组织管控 ·管控模型：责权体 系； ·人岗匹配：合适人 、合适岗。

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一、房地产企业计划管理体系概述COO的关键决策：关键节点计划的批准1、新项目启动 ·企业经营目标 (营运面积) ·合理开发周期 2、经营目标调整 ·新的经营目标 ·刷新后的成功标尺 ·多项目间的调 配与平衡 3、项目延误时 ·延误范围 ·延误部分： 赶工或采取 其他有效措 施可能性

·项目成功标尺 ：销售收入、 销售回款、净 利润率

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一、房地产企业计划管理体系概述3、绩效考核·管理TOP3:结果指标 (财务); 管理关注 关键决策 ·日常管理：过程指 标； ·异常管理：例外关 注。 ·决策点：决策场景； ·决策逻辑：业务指 标支持关系； ·决策依据：决策信 息支撑。 ·组织架构：设计与分 工； ·管控模型：责权体 系； ·人岗匹配：合适人 、合适岗。

绩效·组织绩效； 考核 ·集团、公司、项目 /职能线

CE O

组织管控

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一、房地产企业计划管理体系概述考核指标

地区公司总经理(年度、项目)√ 经营指标的达成率

√ 关键节点达成情况√ 月度工作完成情况

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一、房地产企业计划管理体系概述(一)计划管理体系构成

(二)计划管理目标(三)计划管理核心理念

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一、房地产企业计划管理体系概述计划管理目标

目标通过分级计划管控体系的规范运 作，确保纵向、横向的协同，支撑集 团经营目标的达成。