验收管理制度(04)

验收管理制度

1、验收职能

各级仓管员根据职能分工，负责各自分管区域所有物资的验收。 1.1公司总仓：一级仓管员负责

1.2各店面、配送中心、清消车间：二级仓管员负责 2、验收准则

所有食材、物资验收标准均以审批通过的《采购计划》为准，与申购计划不符、出现质量问题、数量超出采购计划或采购金额异常的物资，一律不得办理入库手续。 3、验收标准

3.1食品原材料

3.1.1包装类食品原材料验收时，要检查其生产日期、保质期、厂址、商标、合格证等内容。

3.1.2所有入库食品、调料必须有合格的索证资料，“三无”产品不得办理入库。

3.1.3仓管员在验收时，有权拒收临近保质期的食品原材料，并即时填写《采购物品退货单》，反馈给采购管理员。

3.1.4对不常用的、特殊的、高档的食品原材料，由使用部门指定人员协助把关验收，并在入库凭据上签字确定。

3.1.5对数量少、贵重的物品要逐一进行验收；对批量大且成件的物品不能逐一验收时，要进行抽查，且抽查率不能低于10%。

3.1.6日进日出的食品原材料由仓管员、采购员、配送中心验收人、供货商共同参与现场验收。验收合格的，在《验收证明单》上会签；未通过验收的，由仓管员填写《采购物品退货单》,由采购管理员与供应商做退货、补货处理。

3.1.7部门间对验收结果产生异议时，留存样品以出品部的鉴定为准。

3.2固定资产

3.2.1家具类的固定资产，由使用部门主管或负责人、仓管员、采购管理员、供应商共同参与现场验收。

3.2.2设备类的固定资产，由使用部门（主管级以上）、仓管员、筹建部、采购管理员、供应商共同参与现场验收。

3.2.3验收必须依据《申购计划》或《订购合同》（由采购管理员提前准备）中各项要求为验收标准，验收人员根据部门职能，针对各自的把关重点，对固定资产外观、用料、做工、数量、价格、外包装、证件、说明书、维保证书等方面做出认真的查检。

3.2.4需要安装调试的设备，供应商安装完成后，由使用部门、筹建部对运转情况进行验收。技术含量很高或其它特殊情况，如：厨房大型设施设备、消防排烟系统等，可外请相关专业人士或社会职能部门协助验收。

3.2.5验收合格的，由验收人在《设备验收单》上会签确认；未通过验收的，由仓管员填写《采购物品退货单》,由采购管理员与供应商做退货、调货处理。

3.2.6《设备验收单》由采购管理员按指定格式填写，经验收人会签后，一式肆份，分别由使用部门、筹建部、成本控制部、综合部存档。

3.2.7验收通过后，设备的产品合格证、维保证书、使用说明书等由筹建部统一存档管理。

3.2.8仓管员、公司资产管理员凭《资产验收单》和发票分别填制《进货单》和《固定资产台账》。

3.3低值易耗品、消耗品

3.3.1采购物品到位后，由仓管员、使用部门（主管级以上）、采购管理员共同参与现场验收（一级仓库验收时，供应商参与现场验收）。

3.3.2仓管员对照自行提报的《申购计划》逐一核对品项，把好数量关；使用部门负责对产品质量、相符情况进行验收。

3.3.3验收合格的，由验收人在《验收单》（或供应商提供的销货清单）上

会签确认；未通过验收的，由仓管员填写《采购物品退货单》,由采购管理员与供应商做退货、调货处理。

3.3.4仓管员凭会签的《验收单》填制《进货单》。 3.4五金类

3.4.1节能灯，电子镇流器等类物品，仓管员一定要详细验证其品牌防伪标志、生产厂家、生产日期等事项，坚决杜绝假冒伪劣及三无产品入库。

3.4.2对一些大型阀门、管件类物品，由筹建部指定人员协助验收，严防以假乱真或以翻新品充当新品现象。

3.4.3仓管员要对所送物品型号进行逐一校对，必须符合《采购计划》所填列的要求与型号。

3.5印刷品及定做类

3.5.1定制的一次性用品及印刷品，由使用部门负责人亲自把关验收，仓管员、采购管理员、供应商协同参与验收。

3.5.2验收标准以《申购计划》、样品或设计稿为准。 3.5.3仓管员负责对数量进行点收。

3.5.4验收后，使用部门负责人在《入库单》签字，并注明预计可使用时间。 4、验收责任倒查机制

4.1验收人员要认真履行各自的职能，严格把关，一旦出现不合格产品进入库房或投入使用，影响经营或造成公司损失的，公司将对不作为的相关验收人员做出严肃的责任追究。

4.2会签的《验收单》将作为责任倒查的重要依据。

附表：1、《食品原材料验收证明单》 2、《采购物品退货单》 3、《设备验收单》

食品原材料验收证明单

采购物品退货单

供应商： 年 月 日

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