酒店餐饮部经营预算

酒店餐饮资料

酒店餐饮部营业预算项目 预算营业1 预算营业1 预算营业2 预算营业2 预算营业3 预算营业3 预算营业4 预算营业4 预算营业5 预算营业5 备注

收入包厢人均消费 进客率 包厢数 包厢当日用餐平均人数 包厢当日营收 食街人均消费 食街进客率 食街桌数 食街平均用餐人数 食街当日营收 宴会人均消费 每周宴会平均桌数 平均每日宴会营收 大堂吧人均消费 平均人数 平均日收入 日营业收入 月营业收入 95.00 75.0% 48 360 34200.00 30.00 50% 40 140 4200 45.00 50 2250.00 15 50 750 41400.00 1242000.00 100.00 75.0% 48 360 36000.00 35.00 50% 40 140 4900 50.00 50 2500.00 18 50 900 44300.00 1329000.00 105.00 75.0% 48 360 37800.00 40.00 50% 40 140 5600 55.00 50 2750.00 21 50 1050 47200.00 1416000.00 110.00 75.0% 48 360 39600.00 45.00 50% 40 140 6300 60.00 50 3000.00 24 50 1200 50100.00 1503000.00 115.00 75.0% 48 360 41400.00 50.00 50% 40 140 7000 65.00 50 3250.00 27 50 1350 53000.00 1590000.00 营业时间：AM9:00-PM22:00, 平均每天50名客人 大厅每日2餐，以宴会接待为主， 平均每周接待50桌 食街每日2餐，按平均每日10计 算，每座7人计算 包厢每日2餐，按平均每日36间、 每间10人计算

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项目

预算营业1 预算营业1

预算营业2 预算营业2

预算营业3 预算营业3

预算营业4 预算营业4

预算营业5 预算营业5

备注

成本1、固定成本 固定成本折旧 营业成本折旧 成本折旧合计 2、营业成本 税收 水、电、气费 电话、宽带、有线电视 布草洗涤 一次性用品 运输、招待 杀虫 垃圾处理费 维修 清洁用品用剂 办公、印刷用品 绿植 报纸\杂志 营业成本合计 69552.00 99360 5000 6000 4000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 205912.00 74424 106320 5000 6500 4000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 218244.00 79296 113280 5000 7000 4500 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 231076.00 84168 120240 5000 7500 5000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 243908.00 89040 127200 5000 8000 5000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 256240.00 营业税金=营业收入*5.6% 水电气按营业额的8%计算 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 餐饮投资按1400W计算，分固定成 本和营业成本各占总投资50%,固 定成本折旧分10年均摊，每月分 摊金额为58333,营业成本折旧分5 年均摊，每月分摊116667

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项目 3、员工成本 职工人数 基本工资 住宿费用 制服洗涤费用 用餐费用 员工成本合计 4、部门经营成本 营业成本 成本金额 5、部门净利润 月净利润 年净利润

预算营业1 预算营业1

预算营业2 预算营业2

预算营业3 预算营业3

预算营业4 预算营业4

预算营业5 预算营业5

备注

128 265640 1500 2500 38400 308168.00

128 265640 1500 2500 38400 308168.00

128 265640 1500 2500 38400 308168.00

128 265640 1500 2500 38

400 308168.00

128 265640 1500 2500 38400 308168.00

其中厨房62人

40% 496800.00

40% 531600.00

40% 566400.00

40% 601200.00

40% 636000.00

56120.00 673440.00

95988.00 1151856.00

135356.00 1624272.00

174724.00 2096688.00

214592.00 2575104.00

圣诞大餐及月饼销售利润未 体现