流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则(试行)

流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则(试行)

流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则（试行）

说 明

一、本细则适用于《机电类特种设备安装改造维修许可规则》中流动式起重机维修类的现场评审工作。

二、本细则分为三部分：(一)基本条件的评审；(二) 质量安全管理体系的考核评审；(三)业绩考核评审。

三、本细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位申请的项目或被抽查的设备。

四、评审报告中评审结论分为：具备条件、不具备条件。 五、评审结论的判定原则：

（一）具备条件：

1、单项评审结果全部符合。

2、单项评审结果中重要项目（注#项）全部符合、非重要项目（未注#项）存在不符合和有缺陷项，但不得超过5项并认为最长

20天内经整改能够达到要求。

(二)不具备条件：单项评审结果达不到具备条件要求。

六、评审第二部分时，应随机抽取一定数量的申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该流动式起重机维修过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。

流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则(试行)

一、基本条件的评审

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二、质量管理体系建立与运行的考核评审

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评审 项目

评审内容

评审要点

考核方法 检查文件规定， 并与企业 主要负责人、 管理者代表和主 要岗位有关人员集中或分别 座谈了解职责沟通及履行情 况。 与企业主要负责人座谈 了解管理评审情况并检查管 理评审记录。

评价方法 1.不符合--a)无文件规定各岗位人员的 职责、权限； b)各岗位人员不了解其职责、 权限； c)未进行管理评审或管理评 审结果无改进决定。 2.有缺陷---除上述不符合外的 未满足要求的情况。

2.质 量与 安全 管理 职责

3. 文 件

2.1 应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式 明确企业内部各岗位人员的职责、 权限； 文件应经企业主要负责 人批准。 2.2 各岗位有关人员应了解其职责。 职责、 权限管理者代 2.3 企业主要负责人应指定管理者代表；应以文件形式规定其 表管理评审 职责和权限。 2.4 管理者代表应了解并履行其职责和权限。 2.5 企业主要负责人应按企业规定的时间间隔评审质量管理体 系； 评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需 求的变化；应保存管理评审的记录。 3.1 文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更 改、借阅等控制要求。 3.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充 分与适宜的。 3.3 文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。 质量与安全管理体 3.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本。 系所要求的文件应 3.5 文件应清晰、易于识别。 予以控制。 3.6 作废文件应进行适当的标识。 3.7 外来文件应能得到识别，并控制其发放；

1.不符合--检查文件控制程序。 a)文件控制程序不符合要求； 分别在文件管理、 使用部 b)文件的审批、发放、回收、 门各抽 3-5 种文件检查程序

更改未按程序执行。 执行情况。 2.有缺陷---除上述不符合外的 未满足要求的情况。

4.1 企业应确定合同中对工程或服务的有关要求。包括： a)顾客规定的要求，包括对交付及服务的要求。 4. b)顾客虽然没有明示，但规定的用途所必需的要求。 对合 c)与工程或服务有关的法律法规要求。 同工 企业应确定并评审 d)企业确定的任何附加要求。 程或 合同中对产品的要 4.2 企业应评审合同中对工程或服务的有关要求。包括确保： 服务 求 a)在企业向顾客作出提供工程或服务的承诺之前进行； 要求 b)企业有能力满足规定的要求。 评审 4.3 评审的结果应保存。

抽查合同和评审记录

1.不符合---未对合同中的工程 或服务要求进行确定和评审。 2.有缺陷----除上述不符合外 的未满足要求的情况。

流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则(试行)

评审 项目

评审内容

评审要点

考核方法

评价方法

维修方案 设计和实施 5. 维 修 方 案 方案评审

#

#

方案确认

5.1 企业应确定与工程或服务要求有关的设计输入。 检查企业申报的不同型 5.2 设计输入应包括： 号的最大规格工程或服务的 1.不符合--适用的法律、法规、标准要求以及可参考的适用信息。 施工方案文件应符合评审要 a)企业申报的不同型号的最 5.3 企业应具有《基本条件》中相应级别规定的法规及标准。 点的要求。 (按附件《流动式 大规格工程的施工方案文件未 5.4 企业应对每项工程或服务形成完整的施工方案设计。 起重机施工单位必备标准和 按要求进行施工方案控制 (行业 5.5 施工方案应： 政策法规文件》进行现场核 联合施工方案的工程可不检查 a)符合有关法规、标准要求。 实) 。 设计输入、 施工方案评审、 施工 b)技术文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等应符 检查所有申证覆盖的工 方案确认文件) ; 合有关标准和规定要求 (尺寸及公差、 技术要求等应明确、 合理，程或服务图纸应齐全。 b)设计输出文件主要性能参 符合有关法规、标准和规则) 。 抽某工程或服务的施工 数未满足法律法规或标准要求； c)给出指导采购、施工和服务的适当信息。 方案文件重点检查是否符合 2.有缺陷---除上述不符合外的 d)包含或引用工程或服务接收准则。 施工方案输出的要求。 (按附 未满足要求的情况。 e)规定对工程或服务的安全和正常使用所必需条件。 件 《流动式起重机施工单位必 f)实施前得到批准。 备技术文件》 进行现场核实) 。 3.申证覆盖的工程图纸中， 某规 5.6 企业应对方案开发进行系统的评审。 格缺总图或部装图或 5%以上零 5.7 方案评审应确保： 件图时，发证时不能覆盖该规 a)评审的参加者应包括与评审内

容有关的职能的代表； 格。 b)评审记录应予以保存。 方案确认可以提供不同 4.未对最大规格的工程进行施 5.8 企业应对方案开发进行确认。 型号的最大规格工程或服务 工方案确认需降规格发证。 5.9 方案确认应确保： 的型式试验报告。 a)工程或服务能够满足规定的使用要求或预期用途的要求； b)确认记录应予以保存。

6.1 企业应确定合同中对工程或服务的有关安全要求。包括： a)与工程或服务有关的法律法规要求； 6. b) 顾客规定的要求，包括对交付及服务的要求； 安全 企业应确定并评审 c)企业确定的任何附加要求。 要求 合同中对工程或服 6.2 企业应评审合同中对工程或服务的有关要求。 的确 务的安全要求 6.3 评审的结果应保存。 定和 评审

抽查合同和评审记录

1.不符合---未对合同中的工程 或服务要求进行确定和评审。 2.有缺陷----除上述不符合外 的未满足要求的情况。

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评审 项目

评审内容

评审要点

考核方法

评价方法

7. 企业应确保采购的 采购 物品符合规定的采 购要求。

8. 流 动 式 起 重 机 维 修 过 程 控 制

8.1 企业 …… 此处隐藏：7435字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……