煤炭采购控制课件

煤炭采购

巴陵化公石内司制控度培

训

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煤炭采购业务流程结构的3. 1提出 煤炭用申请需和制编请购计划 3.2编制 审定、煤炭购实采方案

3施3 .选确择采定价购及格应商 供34 .订签购采同

合3. 5跟监督踪同合执行3 . 煤6验炭入收库 37 .票发校验货款支付及、算记账

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核个关键“内三控批控审制点”采购实

施方案确 价定格及供 应商

订 签合

资同 节奏金

价格供 应商案 备顾回

权

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分限段三(段六大段)小

业事部经、副理经理 、办会公市场销部营代 表司公总经理副总经、、理办公会 代公表司300万以下300~060万600万上以

批流程实行审缝无逐级审隙管批

理

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煤采购炭务

主要记录(业表六单三一案一合方)同 《1煤需炭计划用》表 2 《炭煤货到交接单》 3 《年煤炭采购计划表》度 4煤炭请购计《划》表

《煤5采炭实施购方案》 6 月度资《计划表金 》 7《采购同合》

8 《合同 评表》审 9《 收入验库》 单10 《 款付申请》 1单 《1库存点明盘表细》

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炭煤采业务

购要支主文件(持6个文)件1、中《石化国要重物招资投标标施实办法》2 《、中国石物化资资源场管市理办》法(石化份股[00221]5号2 )石(化份股[物202]150号3)3、公合司同理管法办4、公物资资司市场源理管法办5 公、物司资购招投采管理办法 6、公司标炭煤理办管法巴陵石(化办2003()4号)7(巴陵化石[办203]0592) 号(巴陵化办石[023]020号)6(巴陵 化石[办206]03号7)

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程内流

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容.3 1提煤炭出需用请和申制编请购计划.1.1热电3事业、动部力业事部生计划主管部产门根

据生计划，产提煤出需求计炭。划计划明应煤确炭量、数技术质量标与准求要交、时货等间，经业

事分部管经理审定副，送后司公综计划部审合核

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★3.12.司综公合计部、生产划理管、部场营市销部根据生产经预营算原料对求计需划的必性要及、 时进行审核，由性综合计部划部长审下发定供部销

。★3

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..31供部煤炭科计划岗销位根据煤炭备储定额平衡 存后库提，出见并意编煤炭制购请计划送，供销部分管 副经理审。核年煤度炭购计采划报，公市

场营司部，经销综计划部、生产合理管会部，公签分管司副总理批经后准，报上股公司物资份备部装 案。备

3

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2 编.、审制定炭煤购采施实方3案2.1.供 部销炭科计煤岗位，根划煤炭月度采购计

划据制，采定实购方案，明确施采物资购具的体量数、质量要求交、货期采、及购付方款等式报主管，签字供销后财务室部管主核审。

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★32..经2供销部财室务主管审的核购采施方案实如煤，炭供应属商中石化级网络一

供应，经商销部供 分副经管理核审，权授领批导后准既可启动采购 ，序程非中。化一级网络石应供，商原上则予不入进 采购场市，当煤炭供紧张应保，供现出困难，时须经供销 部经办公理会定审报市场营销并部准后，批方可 在源资市外场采。购煤采炭购需预付款的，货无论金额小大，须供报销总会计师审定部。

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.232单.笔采购额在1金0万0元以的下采购方案，报销供部分管副经理和会计总师共审批同单；采笔金购在额001元(含)万以上30万元0以采购方案下报供，部销经理批审单笔采 ；金购在30额0元万含()上6以00万元下采以方案购，市场报营 部审批；单销采购笔额600万元金含)(以10上0万0元以 采下购案方由公司市场营，销提部出审初见后意报公分管司 副经理和总总计师联会合审批单；笔采购额金0010元(含)万以 上采的购方报公司案总经审理批

。★

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.2.3 供销部煤3料炭据根定后的审购采施方案实，向供 销财务室申报月部度金资计。需要划选择定 采购确价格供及商的应执行，关程序相。

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33 .择确定选购价格采供及商应.3.1供销3部炭煤依据料准批的炭采购实施订煤单和资 计金划，按产公司资炭指导价格煤《和公煤司 管炭理办法第》章第十五条、第十七条的五定规及以 其制度他定规，提出择、选定确采购格价和应商供的初

意见和步方案报煤炭，主管、科销供分部管副理经审核。

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3★..32需 与应商就价格供、付款式或供方货量质及

要求进等行判确谈定，的公司由市场销营、供销部部财务、产部、生资管理产部组谈成组，提出判 步意见初，报司分管公副经理总和总会师计核后审由市场 营部牵头谈销判。

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