供应商管理-供应商现场评审表

工廠地址：廠方電話﹕廠方陪稽﹕

廠方傳真﹕

稽核人員簽名﹕

承辦﹕

核准﹕ 審核﹕

ＸＸ電子有限公司

供应商現場評審表

廠方代表﹕工廠名稱﹕供應產品﹕ 稽核編號﹕ 稽核日期﹕ 稽核人員﹕

項次評分標準實際評分

備注

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3

有無建立不良限度樣品﹖限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態﹖

項目

針對各種產品是否有做品質履歷表﹖

量測工具及試驗設備有無經過校驗﹖校驗是否有記錄﹖檢驗后是否有記錄與標示﹖記錄是否完整﹑真實﹖是否具備外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝之檢驗﹖針對電鍍類﹑五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗﹖試驗結果是否有記錄﹖針對每日進料狀況有無進行統計﹖并制作日報﹑周報﹑月報的形式進行分析﹖IQC 各員是否能熟練使用各類檢測儀器﹖有無培訓記錄﹖

各類儀器有無操作說明書﹖說明書上是否有規定量測的相關參數﹖針對庫存及重工后之產品是否有重檢﹖有無記錄﹖重檢不合格時有無依《不合格品管制程序》作業﹖

IQC 人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控﹑存放﹑安全性等方面進行稽核﹖

IQC 各員是否熟悉進料檢驗流程﹖檢驗判定標准﹖

當供應商來料連續出現品質異常時﹐IQC 有無進行加嚴檢驗﹖

當加嚴檢驗轉換成正常或減量檢驗時有無明確規定﹖程序文件上有界定嗎﹖

IQC 人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護﹖被稽核部門﹕品質管理 ( IQC )

是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行﹖ＸＸ電子有限公司

供应商現場評審表

是否有足夠的檢驗試驗設備﹖狀態是否良好﹖

不良限度樣品是否有制樣人﹑制樣日期﹑不良現象的描述﹑判定結果﹑有效期限﹑核准人﹖公司各員是否熟悉品質目標﹖品質政策﹖是否有各材料之檢驗作業指導書﹖是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行﹖IQC 人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗﹖文件版本是否為最新版﹖

樣品承認書﹑工程圖面﹑ECN ﹑工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示﹖是否能隨時調出各類文件﹖

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3

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3

項次

評分

備注

有無充分利用統計技朮管控制程品質（如CPK ﹑X-R Chart ）﹖當制程不良超標時有無進行處理與追跟﹖

被稽核部門﹕品質管理 ( FQC )

項目

是否有對產線作稽核動作﹖（包括人員﹑機器﹑材料﹑操作方法﹑環境﹑5S ）稽核結果是否有記錄并要求產線提出改善對策﹖改善對策是否有效﹖是否有將測試工站測試機參數納入點檢項目﹖

當產線中發生異常時是否有開CAR 通知相關單位處理﹖是否有跟追責任單位回復并結案﹖各產品有無制定QC 工程圖﹖

針對成品包裝是否有做跌落﹑振動測試﹑以檢驗成品包裝能否有效保護產品﹖

挑選及特采的材料上線使用時﹐是否有做特殊管制﹖

是否有巡回檢查記錄表﹖是否有規定巡檢頻率﹖是否有按時檢查并記錄﹖巡檢之記錄是否有呈主管審核﹖針對測試工站是否有制作不良樣品及OK 樣品來檢驗測試機性能﹖是否有規定檢測頻率﹖IPQC 有無作業規范﹖是否有遵照執行﹖

是否有對挑選上線后的材料使用狀況（不良數﹑不良率）作統計﹖是否有將此信息知會給IQC 部門﹖IPQC 對制程能力有無利用統計技朮作分析﹖（如柏拉圖﹑特性要因圖﹑管制圖﹑CPK)不良樣品是否有不良現象的描述﹑有效期﹑制樣﹑核准﹖是否有懸挂在顯目的地方﹖（如工站上方）是否有對制程的首件進行確認﹖首件內容是否具備尺寸﹑外觀﹑功能的檢測﹖是否有作相關的可靠性試驗﹖針對來料是否有免檢程序﹖文件上是否有明確規定﹖實際當中有無執行﹖是否有相關記錄﹖針對急料的部分﹐是否有明確的處理流程﹖文件上有界定嗎﹖有無相關的記錄﹖是否有對制程中各工站的不良品進行統計并分析﹖

AQL 值是否依據公司的現狀來合理的制定﹖是否能夠起到管控品質的作用﹖是否有明確規定異常結案的具體方式﹖文件上是否有界定﹖實際中是否有遵照執行﹖

被稽核部門﹕品質管理 ( IPQC )

進料時是否要求供應商提供《出貨檢驗報告》或《品質証明書》等其它測試檢驗報告﹖

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3

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35

3

檢驗不合格的產品是否及時進行標示并隔離﹖是否有開立異常單并將信息知會到相關部門﹖每批出貨均是否有詳細的檢驗報告﹐報告內容是否具體詳實﹑符合客戶要求﹖

每天的出貨狀況是否有匯總﹐并記錄保存﹖

被稽核部門﹕品質管理 ( OQC )

有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序﹖是否有檢驗規范及作業指導書﹖檢驗合格后的產品是否有標示﹖

檢驗合格后的產品是否有標示﹖

針對產線重工后之產品FQC 是否有進行重檢﹖有無標示﹖是否有記錄﹖重工是否有作業規范﹖實際中是否有遵照執行﹖

針對成品包裝是否有做跌落﹑振動測試﹑以檢驗成品包裝能否有效保護產品﹖

對成品是否有進行外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝檢驗﹖是否有記錄﹖是否有按檢驗判定標准執行﹖是否有相關產品的檢驗依據﹖（如﹕工程圖面﹑樣品承認書）版本是否正確﹖各種產品有無標准樣品﹖成品不合格時是否有明確標示并及時區分﹖是否有開立異常單并通知相關部門及PQC 作分析改善﹖評分標準﹕ 1. 無缺失得3分 輕缺失得2分 重缺失得1分 無系統得0分

2. 得分率=實際得分/稽核項目總分*100％ 得分率>70％為合格，得分率<70％為不合格。

項次評分標準實際評分

備注

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2

評鑒之結果是否有知會相關單位﹖當評鑒不合格之廠商采購部門仍在進料時是否有處理﹖有無對供應商每月的來料狀況進行統計﹖是否有相關的資料（如﹕品質月報）﹖針對品質不穩定之供應商有無制定相關的措施和計划進行管制和輔導﹖有無記錄﹖所有的來料有異常時﹐是否有CAR 知會廠商并作追蹤結案﹖結案方式是否有明確規定﹖是否有對供應商所回復的改善對策進行審核﹖當審核不通過時是否有通知供應商再作處理﹖當供應商下批來料仍無改善時﹐是否有作處理﹖

是否有禁用及解禁流程﹖程序文件上有無界定﹖實際當中是否有遵照執行﹖

對排名最差的供應商是否有召集其高層來廠召開品質檢討會議﹖（如﹕品質月會）

稽查項目

是否有制定供應商管理作業辦法﹖

新的供應商在進料之前是否有進行稽核﹑評鑒﹖評鑒之結果是否有記錄﹖有無對供應商所回復的對策進行再次稽核評估﹖再次評估之周期文件上有界定嗎﹖ＸＸ電子有限公司

供应商現場評審表

編號：LT/QWR7400104

被稽核部門﹕品質工程（供應商管理）

當出現嚴重異常或同一異常重復發生時是否有通知供應商來廠檢討改善﹖是否有記錄﹖品質差的供應商是否有規定從合格名錄上剔除﹖是否依規定實施﹖

稽核之缺失項目是否有及時通知供應商作改善﹖有無記錄﹖

針對供應商有無制定評分評級的制度﹖

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項次評分備注

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3

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是否有經核准之品質手冊﹖其內容是否涵蓋ISO 品保系統之各項需 …… 此处隐藏：6141字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……