销售内勤管理制度

销售内勤管理制度

1、单据流程：

销售中心签批财务审核

接订单→→开单→→审单→→单据分配→→→→←仓管发货

单据交财务←送货回单交销售内勤处←驾驶员送货←

未发货单据返回销售内勤

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通知相关责任人

1.1）交单流程说明：

1.1.1）接单、开单：销售内勤接到销售订单后，及时落实客户货款是否已经达帐（针对 先款后货客户），专卖店及有帐期客户确认帐期是否正常。

1.1.2）落实成品仓库货源是否充足。

1.1.3）完成上述两项工作后，当天内开据销售单据；开单时，客户名称应详细，需注明 发货店名、店名电话、该店所负责业务员等信息。

1.2）审单：

1.2.1）销售单据开出后在30分钟内传递至财务和销售部门审核确认货款是否到帐（针对 先款后货客户），专卖店以及有帐期客户确认帐期是否正常，签字确认单据，盖发 货章。销售单据第五联财务留存备查，发现发货单与销售单据第五联不符时，追究 相关责任人责任。

1.2.2）财务部门审核不能发货，单据在30分钟内返回销售内勤处；通过审核单据，在 30分钟内交销售主管审核签字。

1.2.3）所开销售单相关人员必须签字确认，否则不能发货；签字不全擅自发货者，每次 处罚20元，造成损失的，除交纳处罚外，还须赔偿相应损失。

1.3）单据分配：

1.3.1）销售单据通过审核后由物流主管按行车路线进行单据分配送货，物流专员按分配 单据到仓库提货。

1.4）发货单据回收：

1.4.1）物流专员依据分配单据到仓库提货，仓管员按单发货，因库存不足无法发货时， 单据须由仓管员统一保管，当天下班前将未发货单据交回销售内勤处。

1.4.2）当天内仓管将未发货单据交回销售内勤处，物流专员在当天内将已送货回单及未 送货销售单据交回销售内勤处，销售内勤于次日上午将已送货单据交财务部。

1.4.3）