产品质量考核办法及细则(2)

4.5.8对采购部新开发的供应商，除按体系规定提供的相关资料外，由技术、采购、质量三方评审后严格按照4.5.5.4执行，如没有按要求执行，每项次扣罚负责人1/3职务补贴，责任人200元。

4.5.9对采购管理及产品质量的考核权归质量保证部。

4.6制造过程质量

4.6.1在零部件生产及总成装配过程中，操作人员要严格按工艺要求及作业指导书进行操作，在装配及加工过程中，如发现工件存在质量缺陷，或下道工序发现上道工序在装配及加工过程中出现质量问题，每项次奖励发现者50~100元，同时处罚相关供应商、加工车间或上道工序操作者100~500元，如发现不了而转入下道工序，对于上、下道工序同时进行处罚100~200元，当月累计兑现。

4.6.2在发生质量问题后处理不及时的，同一质量问题在一月内重复发生的，特别对出国桥出现质量问题的，在原有的基础上加倍

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考核。

4.6.3在加工及装配过程中，或外销的各种产品出现批量质量事故，造成停产或损坏公司声誉的，视情节严重程度，对责任车间或相关部门负责人扣罚1/3至全部职务补贴，对责任人及质检员500~1000元处罚。

4.7质量体系、质量改进、质量信息及计量管理

4.7.1质量体系的管理，内审员应认真执行企业的相关程序文件规定，严格按照ISO/TS16949体系运行，做好每年内外部审核，做好外部认证机构来公司进行的质量体系审核，产品强制认证审核及各主机厂的质量体系审核，每项次扣罚主管负责人1/3至全部职务补贴，负责人200~300元。

4.7.2对审核后的不符合项，未按要求及时关闭或关闭内容不符合要求的，对不符合项所采取的纠正措施无效，或采取后同类问题重复发生的，扣罚责任单位负责人1/3职务补贴，责任人200元

4.7.3对积极运用统计技术，对主要过程的过程能力及时、有效进行监控的部门，为提高产品质量，对在质量体系外部审核及内部审核（体系审核、过程审核）中有突出贡献的，奖励300~500元。

4.7.4质量改进：根据产品制造过程、装配过程、评审及可靠性试验过程，用户使用时发生的质量问题，下达年度质量改进任务，同时根据需要每月或随时下达质量改进任务，并对工作完成情况进行考核。对下达质量改进项目，不能按要求及时进行分析、制订改进措施并反馈的，无正当理由不能按期完成质量改进任务的，并受

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到考核的单位，对单位负责人扣罚1/3职务补贴，责任人扣罚200元。

4.7.5对各车间、部门自主开展的质量改进活动（QC小组）有重大质量改进，并且改进后经验证，在市场上效果突出的，及时上报质量保证部，由质保部向公司上报并申请奖励。

4.7.6质量信息管理

各相关单位要将各环节发生的质量问题及时、准确地报质保部，对隐瞒不报或拖报；对质保部发布的质量通报，责任单位不能按要求查明问题原因，提出整改措施，及时进行反馈；对各类质量信息、数据、报表不报、拖报或不按要求报，每项次扣罚责任单位负责人1/3职务补贴，责任人200元。

4.7.7计量管理

4.7.7.1为严格按计量体系、计量管理文件的要求进行计量管理，保证量检具准确、有效，台账与实物一致，并且在周期范围内使用，满足产品的需要，操作者对自己使用的量检具应严格周期检定，按时送计量理化中心进行检定，每项次扣罚责任人200元。

4.7.7.2领用计量器具必须经计量理化中心盖章同意，填写领用申请，检定合格登记后方可使用，擅自购买、领用、发放量具，每项次扣罚责任人200元。

4.7.7.3新制造的专用量检具、检验夹具制造完成后，要带配套的图纸文件资料进行入库检定方可使用，每项次扣罚责任人200元。

4.7.7.4在用计量器具要求定位摆放，专人保管正确使用，保证

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零部件完整、清洁，对失准的应立即通知计量理化中心，进行修复或报废，每项次扣罚责任人200元。

4.7.8三包服务质量

4.7.8.1对公司内外的服务人员自接到通知后，第一时间到达现场，协同服务站及用户解决问题，并做好服务协议的签订工作，因服务不及时造成服务站或用户投诉的，每项次扣罚负责人1/3职务补贴，责任人200元。

4.7.8.2对各主机厂的备品及服务站用户调的三包件，要求3~7个工作日完成，每项次扣罚责任人200元。

4.7.8.3对市场出现批量产品质量的供应商，对其故障件分析原因，并下整改通知书，要求责任供应商在6个工作日内完成整改，如期没完成的供应商按考核办法执行。

4.7.9本细则考核权归质量保证部

4.8市场质量及市场服务质量

4.8.1市场服务人员要及时反馈市场上我公司各类产品，用户在使用过程中性能及质量方面出现的状况，做好现场服务工作，协助质保部处理好“三包”索赔、质量通报及售后服务工作。对于市场上出现的质量问题，因服务不到位、不及时导致用户投诉的，或造成某产品让主机厂暂停供货的，每项次扣罚负责人1/3至全部职务补贴，责任人300~500元。

4.8.2对库存时间较长的产品出厂前，应通知相关质检人员对该产品进行重新检验，每项次扣罚责任人200元。

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4.8.3因运输过程中出现的各种损坏，影响了产品质量的，相关物流承担一切损失。

4.8.4本细则考核权归质量保证部。

4.9生产物资管理质量

4.9.1对青汽在生产过程中出现的质量问题进行及时处理、汇报。产品发出前如发现有质量问题，应及时通知质保部或相关车间，并粘贴好各种条行码，每项次扣罚单位负责人1/3至全部职务补贴，责任人300~500元。

4.9.2对库存的所有产品要账、卡、物一致，合格品与次品有明显的区域划分，所有生产及采购的零部件使用过程中出现的质量问题，由质检员签字后方可退换，必须执行先进先出原则，每项次扣罚单位负责人1/3职务补贴，责任人200元。

4.9.3本细则考核权归质保部。

2010-9-10