IT项目风险问题管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版

信息技术管理-IT项目管理-IT项目风

险问题管理流程

流程说明书（含SOP）

IT 项目风险问题管理流程说 明书(含 sop)版本 V1.0 变更原因 流程新建 变更日期 2014 年 8 月 12 日

IT 规划与项目管理部 第 X 次修改 公司文件 禁止外传

变更人 陈智强

备注 无

目录

1流程描述 ................................................................... 4 2流程图 ..................................................................... 4 3角色职责 ................................................................... 5 4流程相关绩效指标 ............................................................ 5 5操作步骤和标准 .............................................................. 5 5.1 项目变更申请 ................................................................... 5 5.2项目变更评估 ................................................................... 6 5.3一般变更分析 ................................................................... 6 5.4确定分级决策人 ................................................................. 7 5.5重大变更分析 ................................................................... 8 5.6变更文档入基线 ................................................................. 8 6.附录 ....................................................................... 9 6.1相关模板 ........................................................................ 9 6.2相关联系部门 ................................................................... 9

1流程描述

本流程是从风险问题识别上报到风险问题的升级、风险问题的解决整个过程的管控；

本流程目标是规范IT项目风险问题管理，确保风险问题能够及时识别，推动风险问题的快速解决；

本流程适用于全公司所有IT项目的风险问题管理活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO要求进行删减）。

本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。

2流程图

3角色职责

4流程相关绩效指标

5操作步骤和标准

5.1 风险问题提出

5.1.1关注点①：项目干系人均可向项目组提出项目风险或问题，以保障项目工作的有序开展。

5.1.2项目干系人通过jira平台提交项目风险或问题。关注点②：在提交风险问题时，需按照系统要求，对风险问题进行详细的阐述，提供解决建议及期望解决时间等

5.2风险问题识别

5.2.1项目经理对提交的风险问题进行接收，接收后首先需对提交上来的风险和问题进行识别，判断是否为问题或风险；

5.2.2判断由项目经理根据项目实际情况给出，关注点③：需结合内容对项目范围、成本、进度、质量等内容是否有影响进行判断

5.2.3对风险问题的判断，需在jira平台上操作并进行确认， 5.3风险问题分析评估

5.3.1识别为风险问题的需在jira平台上按照以下标准对风险问题进行分类及分级判断并指派人员进行风险问题的处理。

关注点④：风险划分标准

关注点⑤：

5.3.2对风险问题进行分类及分级判断后，项目经理需依据风险问题升级标准，判断风险问题是否需要进行升级；同时在jira平台上对风险问题解决情况进行说明。

关注点⑥：风险问题升级参照以下标准标进行：

问题及风险等级由项目经理判断为高，且项目组初步协调无果的风险及问题； 问题及风险等级较高，且为跨系统、跨组织的，项目组不能承接处理的风险

及问题；

需要项目发起人层级、专家团进行讨论决策的风险及问题； 其他项目组在协调讨论无果的风险及问题。

5.4一般风险问题解决

5.4.1关注点⑦：判定为项目组能解决的风险问题定义为一般风险问题，由项目经理指派问题风险解决人，并组织人员进行风险问题解决。项目经理在指派风险问题

后，应督促相应人员按照风险问题的时效要求，制定风险问题解决方案，及时进行风险问题的解决。

5.4.2风险问题解决人在进行风险问题解决时，需将解决方案或解决过程进行描述，并在jira平台上进行反馈，反馈对象包括项目经理、问题风险提出人员及项目组对接人等风险问题干系人员 5.5升级风险问题受理

5.5.1判定为需升级风险问题时，关注点⑧项目组经理需及时将问题风险进行上报，通过jira平台通知项目组对接人，由项目组对接人受理并进行风险问题的督促解决。

5.5.2项目组对接人在接到风险问题后及时进行响应，并在jira平台上进行审批受理。

5.6升级风险问题组织协调

5.6.1针对升级后的风险问题，项目组对接人需协助项目组进行风险问题处理并确认风险问题解决人员，进行各部门人员的协调工作。

5.6.2针对协调结果，项目组对接人需进行整理并在JIRA平台上反馈，进行风险问题的指派。

5.7制定升级风险问题解决方案

5.7.1升级后的风险问题解决人员在接到指派的风险或问题后，需按照解决时效要求，及时制定和确认升级后风险问题的解决方案，进行风险问题的解决。

5.7.2关注点⑨升级后的风险问题的解决方案展现形式不限，具体由各风险问题解决的各方提供，但需在JIRA平台上按照讨论结果进行描述（有附件的需添加附件）。 5.8执行升级风险问题解决方案

5.8.1各方的风险问题解决人员需按风险问题解决方案要求，进行升级后风险问题的处理，关注点⑩：风险问题的处理需按照方案的时效要求及时进行；

5.8.2升级后的风险问题处理完后，各风险问题解决人应在JIRA平台对解决情况进行反馈。 5.9风险问题关闭

5.9.1风险问题解决后，风险问题提出人需按照处理后的结果在JIRA平台上对解决情况进行评估，关注点 ：评估需在2个工作日内进行验证和完成；

5.9.2针对解决情况，若判定风险问题已解决，则在JIRA平台上执行风险问题关闭的操作，将风险问题进行关闭；若解决情况不能达到提出人要求，项目组需重新进行风险问题的评估。

6.附录

6.1相关模板 无

6.2相关联系部门

若有疑问，请联系IT规划与项目管理部