xxxxxx试验检测中心程序文件(2)

审核准备

4.3.1 由质量负责人担任审核组长，按照年度审核计划表负责审核的具体工作。 4.3.2 审核组由三人组成，由经过培训的有资格且与本审核区域无直接责任的人 员担任内审员，并根据计划适当分工。

4.3.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。 4.3.3.1 内部审核通知。

4.3.3.2 质量体系内部审核实施方案。 4.3.3.3 内部现场审核记录表。 4.3.3.4 不符合项报告。

4.3.4 准备好审核所依据的文件。

4.3.5 审核级在审核前五日内向有关部门的负责人民出内部审核通知。 4.3.6 审核通知单内容：

4.3.6.1 审核的目的、范围、依据、内容。 4.3.6.2 审核的时间安排

4.3.7 接到内部审核通知后，如果对审核的日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经协商后另行安排。 4.4 审核的实施

4.4.1 审核的具体内容按内部审核实施方案进行。

4.4.2 内审员通过交谈、查阅文件有、现场考察、收集证据、检查质量体系的运行情况。

4.4.3 现场发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作者）确定并填写不符合项报告，以保证当事人充分认识不符合项的存在，以利纠正。 4.4.4 审核组长召开会议，报告审核结果。 4.5 内部审核报告

4.5.1 内审组长应在审核完成后通知有关班组的负责人，并对所发现的问题作一次口头报告。

4.5.2 指定内审员编写内部审核报告，审核组长批准内审报告，内审报告的内容包括：

4.5.2.1 受审核部门、审核的目的、范围、日期； 4.5.2.2 审核所依据的文件、内审人员； 4.5.2.3 审核综述；

4.5.2.4 不合格项及纠正要求及今后建议。 4.5.3 审核报告的发放范围：

主任、技术负责人、质量负责人、班组相关人员。 4.6 对审核所发现的问题的反应

4.6.1 预防、纠正和改进措施实施情况可在不符合项报告中体现，并在5个工作日之内上报。

4.6.2 如果建议不能接受，则由质量负责人解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正措施建议。

4.6.3 对不符合报告没有作出反应时，质量负责人应加以追查。 4.7 跟踪检查

4.7.1 当纠正措施预定的完成日期已到，质量负责人应委派一名内审员验证其完成情况。

4.7.2 当内审员确认纠正措施已经完成并有效后，不符合项报告验证栏中签字。（建议签署验证意见：纠正措施实施有效，纠正活动可以结束。）

4.7.3 如在规定期限内未能完成已同意的纠正措施，质量负责人应对此进行跟踪，如无正当理由或未能规定出可接受的修正期限，则应予以追究。 4.8 记录的保存

内部体系审核中适用的全部记录由审核组长移交资料员存档保存。 5．支持性文件及记录：

TY/ZLTY05-2011：年度内部审核计划； TY/ZLTY06-2011：会议签到表； TY/ZLTY07-2011：内部审核实施方案； TY/ZLTY08-2011：现场审核记录表； TY/ZLTY09-2011：不符合项报告； TY/ZLTY10-2011：内部审核报告； TY/ZLTY14-2011：内审通知单。

1．目的

为保证试验室质量体系的持续适应性和有效性，有计划地开展试验室的管理评审，特制定本程序。 2．适用范围

适用于试验室对质量体系的评审。 3．职责

3.1 最高管理者

定期主持对质量体系评审工作。 3.2 质量负责人

3.2.1 向管理评审会议报告结果和客户要求。 3.2.2 负责质量评审计划的落实及组织协调工作。 3.2.3 对议定的改进措施负责组织实施，并跟踪实现。 3.3 资料员

3.3.1 负责收集、准备并提供质量体系评审所需的资料。 3.3.2 归档保存管理评审的记录、资料。 4．工作程序 4.1 编制评审计划

由质量负责人编制年度管理评审计划表，报最高管理者批准后实施。 4.2 管理评审内容

4.2.1 质量体系的内部监督和审核情况； 4.2.2 实验室之间的比对和能力验证情况； 4.2.3 客户的反馈意见与投诉； 4.2.4 纠正和预防措施实施情况； 4.2.5 质量方针和目标的符合情况； 4.2.6 检定、校准和检测工作符合性等。 4.3 管理评审频次

4.4.1 正常情况下，每年进行一次管理评审。 4.4.2 当遇到以下情况时可增加评审次数。 4.4.2.1 当外部环境发生较大变化时； 4.4.2.2 当组织机构发生较大变化时；

4.4.2.3 当发生质量事故或用户抱怨连续发生时。 4.4 管理评审的准备工作 4.4.1 质量负责人负责以下文件： 4.4.1.1 年度评审计划表； 4.4.1.2 管理评审通知； 4.4.1.3 管理评审记录表； 4.4.1.4 不符合项报告； 4.4.1.5 质量手册； 4.4.1.6 程序文件；

4.4.1.7 作业指导书及有关记录、资料。

4.4.2 资料员负责提供与检验设备有关的评审资料。 4.5 管理评审通知

评审通知在会议召开五日内通知各有关检验组、人员。 4.6 管理评审的实施

4.6.1 管理评审会议由最高管理者主持，指定的评审员做记录。 4.6.2 质量负责人报告结果和客户要求及纠正和预防措施信息。 4.6.3 技术负责人报告本检验组质量体系运行情况。

4.6.4 管理评审会议应所提出的问题，由技术负责人制定相应原改进措施，由相应 检验组负责人组织实施。

4.6.5 如需修改质量手册、程序文件及相关的质量文件时，应按各自的审批、修改程序进行。

4.6.6 管理评审报告由质量负责人负责编制，报告内容包括评审结果、结论和建

议。

4.7 评审报告的发放范围：

4.7.1 主任（兼技术负责人、质量负责人）。 4.7.2 各检验组相关人员。 4.8 对管理评审所发现问题的反应

评审中出现不合格项和待改项目的纠正措施要落实到有关检验组，各班组在收到评审报告五日之内针对不符合项报告填写预防、纠正和改进措施神话情况表交评审组备案。 4.9 跟踪

4.9.1 评审组对纠正、预防和改进措施实施情况表中的不符合项进行跟踪检查，由质量负责人指定评审员验证其完成情况。

4.9.2 当评审员确认纠正措施已经完成并有效后，在不符合项报告验证发问栏中签字。（建议签署意见：纠正措施实施有效，纠正活动可以结束） 5．支持性文件与质量记录

TY/CX02-2011：质量体系的内部审核程序；

TY/ZLTY11-2011：预防、纠正和改进措施实施情况表； TY/ZLTY12-2011：年度管理评审计划表； TY/ZLTY13-2011：管理评审通知； TY/ZLTY15-2011：管理评审记录； TY/ZLTY16-2011：管理评审报告。

1．目的

为使全体试验室人员理解质量方针和质量目标，提高各级质量管理人员、专业技术人员及检验人员的专业技能和业务水平，以期保证质量活动过程的有效性特制定本程序。 2．适用范围

本程序适用于试验室与质量体系要素有关人员的培训和学习。 3．职责

3.1 技术负责人按试验室发展和检验目标的变动，负责员工的岗前培训。 3.2 资料组年初及时、合理的制定培训计划并组织实施。 3.3 主任负责审批培训计划。

3.4 资料员负责归档保存培训记录及人员技术档案。 4．工作程序

4.1 对上级或监督部门原非专业会议和学习，由技术负责人或代理负责人前往学习。回到单位，按学习内容和必要性，向试验室内部传达汇报学习内容。 4.2 对上级或监督部门安排的专业业务学习，由技术负责人制定培训和学习计划并安排人员学习。从而提高检验人员的技术业务水平。

4.3 内部文件和新业务、新方法的学习，以会的带动不会的，采取帮教方法，并采用考核方式进行学习。 4.4 岗位培训

4.4.1 试验室人员在从事检测工作前，要 …… 此处隐藏：2276字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……