TS体系各过程分析范例-龟形图

TS体系各过程分析范例-龟形图

过程分析-龟形图

TS体系各过程分析范例-龟形图

使用章鱼图识别顾客导向的过程COP 使用章鱼图识别顾客导向的过程COP

TS体系各过程分析范例-龟形图

资源? 资源? 硬件 软件 环境…等 输入? 输入? 材料、需求、 顾客及法规 要求等

使用龟形图分析每个过程

谁做? 谁做? 谁负责？ 谁配合？

过程名称

输出? 输出? 产品、服务 …等

流程,活動

怎么做 怎么做?

绩效测量指标? 绩效测量指标? 时间、 成本、 …等指标3

方法、程序

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资源? 资源? 计算机 文件柜 档案室 复印机 输入制订的体系和技术 文件、顾客提供的 标准图纸及更改要求、 文件更改申请等

谁做? 谁做? 谁负责: 文件管理员 谁配合: 各部门 过程名称 输出 受控文件清单、 受控的文件

文件控制 流程,活動

怎么做 怎么做? 文件控制程序 技术文件更改制度 档案室管理制度

绩效测量指标

文件抽查受控率4

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资源? 资源? 计算机 文件柜 档案室 复印机 输入证实体系运行和产品 质量的质量记录

谁做? 谁做? 谁负责: 文件管理员 谁配合: 各部门 过程名称 输出 质量记录清单、 满足规定要求的 质量记录

记录控制 流程,活動

怎么做 怎么做?

绩效测量指标

记录控制程序5

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资源? 资源? 计算机 复印机 输入标准要求、 顾客要求

谁做? 谁做? 谁负责:总经理、 管理者代表 谁配合: 各部门 过程名称 质量方针和目标 管理 流程,活動 输出 满足要求的公司 质量方针、目标、 部门分解目标及其 完成情况的统计、 分析、改进 绩效测量指标

怎么做 怎么做? 质量方针和目标 管理程序

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资源? 资源? 计算机 复印机 会议室 输入标准要求

谁做? 谁做? 谁负责:总经理、 管理者代表 谁配合: 各部门 过程名称 输出 体系、过程、 产品改进 资源需求和配置

管理评审 流程,活動

怎么做 怎么做?

绩效测量指标

管理评审程序7

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资源? 资源? 计算机、复印机 培训室、培训经费 培训教材 输入培训需求 激励需求

谁做? 谁做? 谁负责: 人力资源部 谁配合: 各部门 过程名称 输出 合格的各岗位 员工

人力资源 流程,活動

怎么做 怎么做?

绩效测量指标 培训计划完成率 员工出勤率8

人力资源程序

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资源? 资源?

谁做? 谁做? 谁负责: 制造部 谁配合: 各部门 过程名称 输出 合格的设施、设备

输入新厂房、设施、设备 设备台账

设施管理 流程,活動

怎么做 怎么做? 设备管理程序 厂房、设施和设备 策划管理办法

绩效测量指标 保养计划完成率 故障停机率9

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资源? 资源?计算机、设计软件、 厂房、生产设备、工装 检测设备、内外部试验室 开发费用、

谁做? 谁做? 谁负责: APQP小组 谁配合: 各部门 过程名称 输出 满足开发进度、 质量、成本等 要求可进入批量 生产的产品

输入评

估立项的产品 顾客要求 法律法规

产品实现策划 流程,活動

怎么做 怎么做?APQP、FMEA、MSA、 SPC、PPAP五大手册 《产品实现策划程序》 《产品和过程批准程序》 《潜在失效分析管理办法》 《测量系统分析管理办法》

绩效测量指标 进度 成本 质量10

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资源? 资源? 计算机 过程名称

谁做? 谁做? 谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门 输出 经过评审后签订 或接受的新产品、 常规产品合同、 订单 投标书 绩效测量指标

输入顾客的新产品合同/协议 顾客招标要求 顾客的合同、订单

顾客要求评审 流程,活動

怎么做 怎么做?

顾客要求评审程序

准时交货率11

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资源? 资源? 计算机 车辆 工具 配件 输入顾客反馈(抱怨、 投诉)要求

谁做? 谁做? 谁负责: 服务部 谁配合: 各相关部门 过程名称 输出顾客反馈(抱怨、 投诉)处理结果

顾客反馈处理 流程,活動

怎么做 怎么做? 纠正和预防措施 控制程序 质量信息处理办法 退货管理办法

绩效测量指标 退货处理时间 抱怨处理率12

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资源? 资源? 计算机、采购资金 仓库、搬运工具 输入生产计划 库存 安全库存规定

谁做? 谁做? 谁负责: 采购部 谁配合: 各相关部门 过程名称 输出 满足要求(质量、 交货期)的产品

采购管理 流程,活動

怎么做 怎么做? 供应商管理程序 采购管理程序

绩效测量指标 准时交货率 入厂检验合格率13

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资源? 资源? 厂房、生产线、 设备、工装 过程名称

谁做? 谁做? 谁负责: 制造部 谁配合: 各相关部门 输出 产品

输入合同、订单 市场预测 生产计划 生产调整计划

制造 流程,活動

怎么做 怎么做? 过程控制程序 标识和可追溯性程序 检验和试验程序 控制计划 作业指导书等

绩效测量指标 生产计划完成率 产品合格率 特殊特性CPK ≥1。3314

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资源? 资源? 库房 运输车辆 搬运工具 输入 过程名称

谁做? 谁做? 谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门 输出 满足顾客要求的 产品

顾客的合同、订单

交付 流程,活動

怎么做 怎么做?

绩效测量指标 准时交付率 交付过程损失率15

交付程序

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资源? 资源? 计算机 过程名称

谁做? 谁做? 谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门 输出 货款

输入

顾客的合同、订单

货款回收 流程,活動

怎么做 怎么做?

绩效测量指标 货款回收率

货款回收管理制度