通用程序文件汇编

梧州市新兴锅炉安装维修服务有限责任公司

锅炉、压力管道安装

通用程序文件汇编

(第一版)

编 制:

审 核: 黄志辉 批 准:

受控状态：

是否

发布日期：二○○四年四月二十八日

实施日期： 二○○四年五月一日

目 录

文件和资料控制程序

编号：XXCX-04/A-01

1.0 目的

确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件和资料的有效版本。公司注意加强对文件和资料的控制。 2.0 适用范围

适用于公司为满足锅炉、压力管道安装质量以及质量体系有效运行而制订的各类文件。 3.0 职责

3.1 办公室负责公司质量体系文件和资料的编制归档、保管、发放和处置。

3.2 生产部负责公司技术文件(如技术图纸、工艺文件)的编制归档、保管、发放和处置。

3.3 技术质量部负责质量记录的编制归档、保管、发放和处置。 3.4 公司主管领导负责文件管理协调工作。 4.0 工作程序

4.1 文件的编写和批准

4.1.1质量手册由公司主管领导(管理者代表)主持、办公室协助编写，经公司总经理批准后发布。

4.1.2质量体系程序文件由管理者代表组织，其它有关部门按各自职责范围编写，经讨论及公司各部门负责人审核，管理者代表审定，公司总经理批准。

4.1.3各类作业指导书和有关业务文件由相关业务主管部门编写，部门负责人审核，公司批准。

4.1.4有关质量体系记录表格由使用人员编制，部门负责人审核，公司批准。 4.2 文件的发放

4.2.1公司办公室负责质量体系文件的发放工作；生产部负责技术文件的发放工作；技术质量部负责质量记录发放工作。分别按文件发放范围登帐分发。

4.2.2文件领用人在《文件领用登记表》上签名，领取注明“收文编号”和加盖“受控”印章的文件。

4.2.3由于破损或更改等原因需要换新文件时，必须交回原文件，由公司办公室销毁。 4.3 文件的更改

4.3.1 文件更改，应由提出人填写《文件更改(申请)表》，说明更改原因、依据，经部门负责人审核，报主管领导批准。 4.3.2 文件更改批准原则上由原审批部门人员进行。 4.4文件的管理

4.4.1 受控文件批准发布后列入《受控文件清册》，包括存入软盘的文件。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，并标识清晰。

4.4.2 办公室负责各使用场所文件的有效性，并进行日常监督，列入内部质量审核的内容。

4.4.3 发放新文件同时，应收回作废的旧文件，对因法律或积累知识的目的所保留的已作废文件，都需加盖“参考资料”字样的印章。

4.4.4 公司内部人员借阅文件应办理借阅登记，按期归还，外部人员借阅时应经公司总经理批准。

4.4.5 公司文件一律不准私自复印，如有需要，应经公司总经理批准。

4.5 外部文件的控制

直接使用的外部文件，由有关业务部门人员填写《外部文件审批表》，负责人指示执行意见后，按其贯彻执行。 4.6 技术文件的控制 4.6.1 规范、技术标准 4.6.1.1 购买、发放

a)生产部根据公司的生产情况，制定“规范、技术标准清单”，购买相应措施的最新版本的规范、技术标准，并报送公司主管领导审核其适用性。

b)生产部对购买回来的规范、技术标准编号、登记、盖受控章。受控发放在“文件领用登记表”中登记。 4.6.2 工艺图纸、技术文件 4.6.2.1 发放

a)经营业务部从顾客或其委托的设计院接收产品图及相关技术文件，办理接收登记手续。

b)主管领导审核确认后，由生产部对图样编号，盖受控章。根据项目人员配置，由资料员制定文件发放登记表发放到公司相关部门，相关部门做好接收登记手续。

c)图纸持有人不得擅自复印图纸，因数量不足确需复印或另晒时必须由生产部负责人同意，并对复印件编号，盖受控章，登记后发放。 4.6.2.2 修改

a)任何部门、个人不得在未经顾客同意的情况下擅自修改图

纸。

b)顾客或设计院提出的设计变更及针对产品中遇到的问题提出的技术核定单按本程序管理。

c)编制的安装工艺设计需要修改时需经生产部审批。 4.6.2.3 管理

a)图纸＼技术文件持有人负责所持图纸、文件在生产过程中保存完好，不得随意借出、修改。

b)安装工程验收后，生产部负责整理相关技术文件，有关人员及时交出质量记录表格，由生产部汇编、审核、归档，以作工程质量证明资料，质量记录表格强调与生产过程同步进行。 4.7 设计变更

4.7.1经营业务部负责到顾客或设计院领取设计变更和现场更改通知后：

a)依据产品图样或生产中遇到的问题起草“技术问题核定单”，提交设计或顾客审核。

b)接到设计变更或现场更改通知后，及时登记、编号，盖受控章后，及时传递设计变更。

4.7.2生产部接到图样后，技术负责人在原图上修改并签字、标注日期，下发到有关人员及作业班组修改，较复杂的修改还需作好技术交底，并签字、标注日期，同时收回失效的原技术交底，上交生产部盖作废章。

4.7.3 作业班组在生产过程中，对设计或加工中遇到的问题提出变更，应填写技术核定单，交生产部核审后送顾客或设计院认可批复后，按上述程序进行控制发放、执行。 4.7.4 其他

a)作业班组应及时将运行结果及遇到的问题反馈给公司生产部。

b)质检员应对修改的实施进行监督，保证严格按设计修改生产。

c)生产完工后，所有图样、变更及技术核定单都交回公司生产部作为产品资料归档。 5.0 相关文件和记录 5.1 《文件领用登记表》 5.2 《文件更改申请表》 5.3 《受控文件清册》 5.4 《外部文件审批表》 5.5 《施工技术问题核定单》 5.6 《设计变更单》 5.7 《文件销毁申请单》

文件领用登记表

文件更改申请表

广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司

通用程序文件汇编 编号：

更改文件名称 申请更改部门 更改前内容：

文件编号 申请更改原因 更改后内容(可另附页) :

更改审查意见：

更改页码

更 改 状 态审查人： 核准人意见：

更改条款 更改版本号

更改时间 确认生效时间

更改人(签字) : 核准人： 申请时间：

受控文件清册

外部文件处理签笺

施工技术问题核定单

文件销毁申请单

设计变更表

编号：

年 月 日

管理评审控制程序

编号：XXCX-04/A-02

1.0 目的

在于对质量体系能否保证公司质量方针、目标的实现进行评定，以确保其正常有效运行。 2.0 适用范围

适用于公司领导对质量体系适宜性和有效性的评定。 3.0 职责

3.1 公司总经理负责主持管理评审会议；

3.2 管理者代表负责管理评审会议的组织和准备； 3.3 办公室协助管理者代表记录和记录的保存； 3.5 公司各部门负责人按通知准备资料参加会议。 4.0 工作程序 4.1 管理评审时机

4.1.1 管理评审应定期举行，每年进行不得少于一次，一般在每年12月份进行。

4.1.2 特殊情况下，如用户投诉严重，产品出现重大质量问题，公司管理机制有重大改变等。 4.2 管理评审计划

管理者代表编制管理评审计划，报总经理批准，其 …… 此处隐藏：1840字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……