学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表

学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表

量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发 生不廉洁行为。 1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业 1、严格执行标准，加强自律意识；2. 严格按工作程序、工作要求 证办理。审核不严；3、招生中核分把关不严或弄 和工作纪律办事；3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理， 13 政教处主任 虚作假；4、对班主任管理未能做到公心处事，存 接受师生和社会监督；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的 在人情关

;5、评三好、优干不按程序办理或弄虚 工作作风 作假。 1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不 1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2、严格按学籍 15 教导处学籍管理人员 严或办理不该办证的；3、招生中核分不严或弄虚 管理制度办事。 作假。 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核 1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法 不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两 办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审批程 条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违 序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购； 规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过 5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核 程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执 统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和 18 总务处主任 行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他 服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定 资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关； 6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费 二级 三级 二级

7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失 误。 20 总务处主办会计 1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金 1. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职 二级

挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据 业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的 丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造 会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两 成资金流失。 条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金 等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。 1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核 1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2. 严格按照会计法 不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条 律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建 线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、 立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、 21 总务处出纳 挪用资金、公款私存等违纪违规行为。 定期盘点库存现金， 确保现金帐面余额与实际库存相符， 发现不符， 应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额 部分，应于当日送存开启银行； 1、不按规章制度办事，校门把关不

严；2、对师 1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事 26 保卫科科长 生安全教育不到位；3、保安人员招聘中发生不廉 洁行为。 1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、 1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职 团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁 尽责；3.接受师生监督。 28 团委书记 行为； 3、 推优入党工作不严格遵照 《党章》 和 《团 章》规定执行。 三级 三级 二级