10_飞行检查实施作业指导书

飞行检查实施作业指导书

中国质量认证中心产品认证体系文件

CQC/19流程0103-2008

飞行检查实施作业指导书

第 二 版

受控状态： 受控 受控编号：

编制： 郑秀文 审核： 林学栋 批准： 陈 伟

2008年9月15日发布 2008年11月15

日实施

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1.目的

为检查获证工厂在工厂质量保证能力方面的实际运行情况，保证工厂检查工作质量和获证工厂能够持续稳定地生产符合认证要求的产品，特制定本作业指导书。

2.适用范围

适用于获得CCC和CQC自愿认证证书的企业。 3.职责

3.1工厂检查部制定CQC/19流程0103.01《飞行检查方案》,并向中心主任报告。

3.2分中心/工厂检查部根据CQC/19流程0103.01《飞行检查方案》，制定CQC/19流程0103.02《飞行检查计划》，报工厂检查部备案并组织实施。

3.3检查组按要求执行飞行检查。 4.工作程序

4.1工厂检查部根据各类产品的实施规则要求、上年度监督检查结果、国家/地方质量监督抽查结果、顾客投诉和相关部门的信息反馈等情况制定CQC/19流程0103.01《飞行检查方案》，方案内容涉及飞行检查比例、产品类别、企业类别等内容。

4.2分中心/工厂检查部根据CQC/19流程0103.01《飞行检查方案》拟定CQC/19流程0103.02《飞行检查计划》，报工厂检查部备案。

4.3分中心/工厂检查部向检查组下达CQC/19流程0103.03《飞行检

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查委派书》，通知检查组执行相关任务。

4.4检查组按CQC/19流程0103.03《飞行检查委派书》要求自行直接到达企业生产现场，向企业出示CQC/19流程0103.03《飞行检查委派书》，公开检查员的身份和检查目的，实施飞行检查。

4.5对不能配合进行飞行检查的企业，经分中心/工厂检查部确认后，按CQC/05流程01-2008《产品认证证书的暂停、恢复、撤消、注销控制程序》的规定处理。

4.6 飞行检查时，工厂没有获证产品在生产或库存的情况处理 1）如果工厂声明自上次监督以来，曾经生产过获证产品。那么本次飞行检查则先检查可以检查的条款，其他未能检查的项目或条款由分中心安排在下次检查；检查组要求工厂提供下次检查期限内获证产品的生产计划，并报送分中心。

若在规定的周期内不能将飞行检查的条款全部覆盖，按CQC/05流程01-2008《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销控制程序》执行。

2）对于工厂声明自上次监督以来，未生产过获证产品的情况。若飞行检查的时间（指月份）在年度应监督期限的当月，按CQC/05流程01《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销控制程序》执行。否则，检查组要求工厂提供下次检查期限内获证产品的生产计划，并报送分中心；若在规定的周期内不能将飞行检查的条款全部覆盖，按CQC/05流程01-2008《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销控制程序》执行。

3）飞行检查时，若工厂关闭，找不到人，检查组负责跟踪联系，

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并确定下次检查时机；若在应监督的期限内还无法联系的，若在规定的周期内不能将飞行检查的条款全部覆盖，按CQC/05流程01-2008《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销控制程序》执行。

4.7 多次飞行检查的工厂检查报告填写和结果上报

1）对于多次飞行检查的，工厂检查报告原则上出具一份，第一次除检查不通过外，其他情况可不下检查结论，先出具不符合报告（如有），在第二次检查完成后做出结论判定，在检查时间处填写两次检查的日期，并把两次检查的情况在附加说明页中描述。网络上报在最后一次工厂检查完成后上报，填写第一次检查的时间。

2）对于在飞行检查时，即使工厂没有获证产品在生产或库存，但本次的检查结论就判定为不通过的情况（如工厂无必备生产或检验设备），检查组应出具工厂检查报告和不符合报告，按照时限要求上报分中心/工厂检查部，并进行网络上报工作。

5 相关表格

CQC/19流程0103.01 飞行检查方案 CQC/19流程0103.02 飞行检查计划 CQC/19流程0103.03 飞行检查委派书

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