上海浦东新区社会保障卡服务中心单位(4)

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.65万元。主要用于：为职工缴纳医疗保险。年初预算为27.33万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因：单位2016年内有减人减资项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）16.54万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为17.39万元，支出决算为16.54万元，完成95.11%。决算数小于预算数的主要原因：单位2016年内有减人减资项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.16万元，包括人员经费455.86万元，公用经费69.30万元。基本支出中：

1、工资福利支出435.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出69.30万元，主要用于：办公费、印刷费……

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3.对个人和家庭的补助20.36万元，主要用于：退休费、住房公积金等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为2.32万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.32万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少1.01万元，降低100%。因公出国（境）费增加的主要原因是因工作需要，新区人保局安排本单位副主任2016年因公出境考察1次，支出2.32万元。公务接待费支出减少的主要原因是从简从严安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.32万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.32万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支2.32万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万。 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。

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本单位2016年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.50万元，其中：货物采购金额9.50万元。

2016年度本单位9.50万元的采购项目都由中小企业供应商中标或成交。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设和工作机制建设按照新区财政局要求落实；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 无 0万元 0 0 0 0 0 0 备注：本单位2016年度未开展绩效评价。

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