上海浦东新区社会保障卡服务中心单位(3)

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 合计 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 11

第三部分 上海市浦东新区社会保障卡服务中心2016年度单位

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1050.88万元、支出总计为1058.66万元。与2015年度相比，收入减少了13.72万元，支出增加14.98万元。主要原因：收入减少13.71万元是由于项目支出收入减少；支出增加14.98万元是单位预算在中期预算调整中减人减资部分，所以实际执行率比2015年有进一步提高。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1050.88万元，其中：财政拨款收入684.59万元，占65.14%；其他收入366.29万元，占34.96%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1058.66万元，其中：基本支出525.16万元，占49.61%；项目支出533.50万元，占50.39%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收支总决算710.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.21万元，降低8.20%。主要原因：行政事业类项目支出减少致使总决算收支减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，占本年支出合计的64.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.63万元，降低4.55%。主要原因：行政事业类项目支出减少致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出642.40万元，占93.84%；医疗卫生与计划生育支出25.65万元，占3.75%；住房保障支出16.54万元，占2.41%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.87万元，支出决算为717.22万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

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（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）642.40万元。主要用于：基本支出和一般项目支出。年初预算为665.15万元，支出决算为642.40万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出中绩效工资调整、职业年金等事项增加13.37万元，二是行政事业类项目支出减少了36.12万元，二者相抵减少支出22.75万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.33万元。主要用于单位退休职工的各项支出。年初预算0.51万元。完成年初预算数的64.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员经费标准和范围。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）40.49万元。主要用于：单位人员基本养老缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.49万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.07万元。主要用于：单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.07万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。