廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）(2)

廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）

（单位）

单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 执法监察：1、案件来源（巡查、群众举报）；2、初步调查核实；3、业务流程 科室报分管领导和主要领导签署立案意见；4、现场调查取证；5、区国土房管局发处罚告知书；6、举行听证；7、文书送达；8、自行消除违法行为或申请法院执行；9、结案；10、立案归档。 职能职责 国土资源房屋执法监察 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

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单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 地灾评估及地质灾害治理：在项目可行性研究阶段、建设用地审批前，审查是否需做地质灾害危险性评估工作（局已实施会签制度）——需开展地质灾害危险性评估的项目，由业主单位委托有资质的单位进行地质灾害危险性评估工作——承担评估单位在实施评估工作前，需持有关资质证书到当地市（设区）级以上国土资源主管部门进行资质备案登记。——评估单位必须对评估报告进行初审，初审合格后，提交评审。有国土部门或经国土部门认可的机构组织专家对评估报告进行审查。——专家组审查通过评估报告后，业主应根据规定持相关资料到国土部门进行备案。——备案需提交的资料（包括文字报告及电子文档，其中一级评估报告一式三份，二、三级一式两份）——备案登记。对于符合条件的，国土部门应自受理之日起在5个工作日内办理完备案手续。——对评估认为应当建设地质灾害配套工程的，地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。配套的治理工程验收不合格的，主体工程不得投入生产或使用。 地灾评估、地质灾害治理 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。 风险等级 / A 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 业务流程 职能职责 廉政职责 风险类别 思想道德风险 制度机制风险 岗位职责风险 A 外部环境风险 A 业务流程风险 A 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

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单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 农用地征（转）用审批：1、区国土房管局向市国土房管局报用地计业务流程 划；2、市国土房管局下计划批复；3、区政府向市政府报农地征（转）用请示；4、报件（市局办证大厅）；5、市局相关处室会签；6、市局局长办公会审查通过；7、缴纳相关费用；8、市局处室领导复审；9、市局领导审批审签；10、市政府向区政府下达审批文件。 职能职责 农用地转用和农村集体土地征用报批 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 “红包”；部门协作机制制度机制风险 不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 B B C 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 C 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

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单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日

科室 资源管理科 土地征收拆迁补偿管理：1、补偿登记出现场时区国土房管局必须2业务流程 人参加，镇、村、社至少1人参加；2、由区国土房管局专人计算登记；3、科室负责人审核；4、分管领导和主要领导分别签字后发放补偿款。 职能职责 土地征收及实物调查登记、补偿安置费的审核、兑付。 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订制度机制风险 A 部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A 全局观和大局观；加强廉政教育。 A 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作A 流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字： …… 此处隐藏：1022字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……