廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）

（单位领导）

单位盖章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 陈治平 职 务 党组书记局长 办公室、人事、分管工作 财务、党风廉政建设 岗位职责 主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。 监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；一岗双责 党风廉政 建设职责 监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。 风险类别 风险点 放松学习，忽视思想风险等级 防控措施 解决工学矛盾，有计划、思想道德风险 改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。 A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。 制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险 到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。 A 加强党性修养和党风廉政建设工作。 外部环境风险 行使职权的各类外部环境干扰。 A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。 本人签字 ： 负责人签字： 说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。 2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）

（单位领导）

单位盖章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 宋明霞 岗位职责 职 务 副局长纪检组长 分管工作 城乡房屋管理纪检监察 城乡房屋管理、纪检监察。 监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责 党风廉政 建设职责 腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。 风险类别 风险点 放松学习，忽视思想改风险等级 防控措施 解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险 造；不能抵制各种外部环境的诱惑。 A 标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。 制度机制风险 / “一岗双责”履行不到/ / 岗位职责风险 位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。 A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。 外部环境风险 行使职权的各类外部干扰。 A 提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。 本人签字 ： 负责人签字： 说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。 2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）

（单位领导）

单位盖章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 贺平 职 务 支部书记 副局长 耕地保护、矿分管工作 产、地灾、镇街国土所 岗位职责 分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。 监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工一岗双责 党风廉政 建设职责 作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 风险点 放松学习，忽视思想风险等级 防控措施 解决工学矛盾，有计划、思想道德风险 改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。 A 有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。 制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险 到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。 A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。 提高综合业务水平；增强外部环境风险 行使职权的各类外部干扰。 A 拒腐防变能力；依法依规履职。 本人签字 ： 负责人签字： 说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。 2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）

（单位）

单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 业务流程 职能职责 资源管理科 非煤矿业出让 非煤矿业权出让审批 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）

（单位）

单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 临时用地：1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请；2、科室初审；3、报分管领导和主要领导审核批准；3、缴纳费用；4、提供土地。 临时用地审批管理 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观, 念和大局意岗位职责风险 识不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 业务流程 职能职责 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：