煤矿监控系统评审通用和专用要求（试行） - 图文(3)

第 7 页，共 8 页 序号 项目名称 评审内容及要求 评审考核标准 无原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录的；或记●①应有重要原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录； 录格式（表格、编号、签字、日期等）存在严重欠缺的；经检查核●②出厂检验的检验项目、人员、环境、方法、操作应符合标准实，检验记录被确认为虚假记录的，不符合要求； 要求； 出厂检验的检验项目、人员、环境、方法、操作不符合标准要7.3 检查、检验 ★③应按标准要求进行出厂检验，应有出厂检验记录及检验报求的，不符合要求； 告； 不能按标准要求进行出厂检验，无出厂检验记录及检验报告的；★④影响产品安全性能的参数应符合图纸规定。 经检查核实，出厂检验记录被确认为虚假记录的，不合格； 涉及安全性能的结构参数与图纸不符合的，不合格。 8 ★应按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的技术文产品一致性 件（包括产品标准、图纸、受控件零（元）部件或重要原材料明未按审核备案的技术文件组织生产的，不合格； 细表等）组织生产。 ★①应在成品上加施安全标志标识； 未在成品上加施安全标志标识的，不合格（首次申办除外）； ●②产品使用的安全标志标识应符合AQ1043要求； 产品使用的安全标志标识不符合AQ1043要求的，不符合要求； 安全标志标识未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案产品标识 ●③安全标志标识应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案； 的，不符合要求（首次申办除外）； ●④铭牌材质应满足有关标准要求。 铭牌材质不满足有关标准要求的，不符合要求。 ■应制定并实施出入库、贮存管理制度。 缺管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求。 9 10 库房管理 10.1 管理制度 ●①原材料、外购件应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应原材料、外购件混放或没有标识的，不合格品未隔离的，不符隔离； 合要求； 原材料及外●②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，贮存条件应符合要危险品未单独存放、没有明显标识、贮存条件不符合要求的，10.2 购件 求（如化学品存放的温、湿度要求等）； 不符合要求； ■③有原材料及外购件台账，账物相符；出入库应履行规定手续； 无台账、账物不符的，出入库未履行规定手续的，不符合要求； ●④贮存条件应确保产品质量。 贮存条件不能确保产品质量的，不符合要求。 ■①半成品、成品应分类存放、摆放整齐； 半成品、成品及与其它未检品和废品混放的，不符合要求； ■②成品箱中装箱单、合格证、产品使用说明书及随箱备件、专半成品、成成品箱中物品、资料不全的，不符合要求； 10.3 用工具等应齐全； 品库 没有成品台帐，或帐物不符的，不符合要求； ■③应有成品台帐，帐物相符； 贮存条件不能确保产品质量的，不符合要求。 ●④贮存条件应确保产品质量。 煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

第 8 页，共 8 页 序号 11 项目名称 质量信息反馈 与服务 ■应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。 ■①应有质量信息反馈和售后服务记录； ■②应有产品销售台帐。 评审内容及要求 缺管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求。 没有质量信息反馈和售后服务记录的，不符合要求； 没有销售台帐的，不符合要求。 评审考核标准 11.1 管理制度 11.2 记录 12 不合格品控制 及纠正、预防 缺管理文件或内容存在严重欠缺的，不符合要求； ●①应制定并实施不合格品控制的管理文件； 未任命不合格品处置的负责人；未明确不合格品标识、记录和●②应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和处置负责人员的职责、权限的，不符合要求； 处置负责人员的职责、权限； 没有不合格品的记录，未履行手续让步接收就使用的，不符合12.1 不合格品控制 ●③应有效控制不合格品的非预期使用，让步接收应有批准手要求； 续； 不合格品未按规定进行标识并隔离的，不符合要求； ●④不合格品应按规定进行标识并隔离； 不满足标准安全性能要求的产品，销往矿山的，不合格。 ★⑤不满足安全性能要求的产品，不得销往矿山。 ●①应制定并实施纠正措施和预防措施的管理文件； 缺管理文件或内容存在严重欠缺的，不符合要求； ●②应收集、整理不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，纠正措施和预未收集、整理不合格品信息、没有原因分析记录、没有制定并12.2 查明产生不合格或潜在不合格的原因并记录；应制定相应的纠正防措施 实施纠正措施或预防措施的，不符合要求； 措施或预防措施并对其实施跟踪验证； 未及时对有关文件进行更改的，不符合要求。 ●③应完成由于纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改。 ●①应根据国家有关法律法规制定并实施安全生产制度； 安全生产与劳●②生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房13 动保护 等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护； ●③应为员工提供必要的劳动防护用品。 缺管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求； 生产现场管理混乱，不符合有关安全管理要求的，不符合要求； 在安全生产及劳动保护方面存在严重欠缺的，不符合要求。