某监理公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件（现行）(8)

不合格项及处置措施报告（表5-1）

责任部门 责任项目 不合格项： 不合格项编号 原因及责任分析： 对同类问题的展开调查及结果： 处置措施的内容： 1. 责任人： 2. 完成时间： 3. 方法手段： 4. 应取得的证明资料： 5. 学习培训：

提示项及处置措施报告（表5-2）

责任部门 责任项目 提示项： 提示项编号 处置措施的内容：

不合格项的处置措施验证记录（表6-1）

部门名称 项目名称 纠正措施实施情况： 责任工程师（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 纠正措施实施情况验证： 1. □ 不合格项原因已查明，并进行了深入分析； 2. □ 不合格项的责任人已确定； 3. □ 不合格项的整改措施已实施，并达到要求； 4. □ 专业主任工程师已逐项复查，并已督促部内其它项目自查； 5. □ 部门负责人已验证； 专业负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 年 月 日 说明：1、“纠正措施实施情况”栏应逐项认真填写，并有具体的时间、人员等，并附证明资料； 2、“纠正措施实施情况验证”栏应逐项在 □ 做标记，落实项画“√”、未落实项画 “×”； 3、签字栏不得空缺及代签；

不合格项编号 提示项的处置措施验证记录（表6-2）

部门名称 项目名称 预防措施实施情况： 责任工程师： 项目负责人： 年 月 日 提示项编号 预防措施实施验证情况： 1. □ 预防措施合理、可行； 2. □ 预防措施责任已确定； 3. □ 预防措施实施时间已确定； 4. □ 专业主任工程师已安排复查计划； 5. □ 部门负责人已验证； 专业主任工程师（专业负责人）： 部门负责人： 年 月 日 说明：1、“预防措施实施情况”栏应逐项认真填写，并有具体的时间、人员等；

2、“预防措施实施情况验证”栏应逐项在 □ 做标记，落实项画“√”、未落实项画 “×”； 3、签字栏不得空缺及代签；

年 度 培 训 申 请（表7）

申请单位 提出日期 程序文件 北京**工程咨询监理有限公司

序号 1 2 3 4 申请培训内容 拟送培训人员 培训方式及学时要求 5 6 7 8 9 10 11 12 部门负责人： 年 月 日 处理意见： 综合办： 总工办：

合同评审记录（表8）

工 程 基 本 情 况 其 他 单 工程编号 工程名称 工程所在地 工程性质 工程面积（万M2） 总投资（万元） 开工日期 竣工日期 建设单位 联系人 联系电话