某监理公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件（现行）(7)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理职责 管理手册 文件控制 记录控制 标识和可追溯性、产品防护 管理承诺 以顾客为关注焦点 法律法规和其它要求 方针 环境因素及危险源辨识、风险评价 质量目标 环境职业健康安全目标 管理体系策划 管理方案、应急预案及运行控制 职责和权限 管理者代表 内部沟通与协商 外部沟通 评审与评价 资源提供 人力资源 基础设施 顾客财产 工作环境 咨询监理的前期准备工作 与顾客有关的过程 采购 项目咨询、监理服务 运行控制与应急响应； 设备、软件及计量管理 顾客满意 过程管理 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 咨询监理服务的监控 事故、事件、不合格品及不符合项的控制处理； 内部审核及合规性评价 数据分析 纠正、预防措施及改进

文件更改申请表（表2）

编号：

文件名称 编号 版本 更改原因： 更改内容： 申请人： 日 期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门（审批人）意见： 签名： 日期：

管理体系文件清单（表3）

部门: 修订日期:

序号 管理体系 文件名称 编号（包括版本） 保管人 发放 日期 宣贯培训情况 编制： 审批：

注：本表适用于公司、部门及项目机构，修订周期按文件控制程序执行。

管理体系活动记录表（表4）

内容主题 □部门季度自检 □项目机构自检 □方针目标学习（每季度一次） □项目机构工作会议 □合同文件学习 □监理规划、细则讨论 □其它 □ 时间 活动方式 参加人员 主持人 管理体系活动记录： 记录人： 注：本表适用于部门及项目机构的管理体系活动记录，按手册及程序文件要求开展活动并记录，记录主题按提示项选择。