2010版VDA6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页 -(4)

VDA6.3过程审核提问记录表

P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程提问 号 6.3.2 员工满足完成任务的能力以及保持素质的要求？ 记 录 评价 6.3.3 有人员到岗计划？ 6.4 物质资源 6.4.1 具有机器和装置的预防性维护保养？ 共21页 第16页

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P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程提问 号 6.4.2 所使用的测量和检验装置能有效监控质量要求？ 记 录 评价 6.4.3 生产和检验工位符合要求？ 6.4.4 模具、工装和检具合适的存放？ 共21页 第17页

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P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程提问 号 6.5 过程效率（有效性、卓有成效和避免浪费） 6.5.1 具有生产和 过程的目标值？ 记 录 评价 6.5.2 掌握可评定的质量和过程数据？ 6.5.3 当产品和过程的要求偏差时分析原因并且检验整改措施的有效性？ 6.5.4 过程和产品 定期审核？ 共21页 第18页

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P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程号 6.6 提问 过程结果（输出） 记 录 评价 6.6.1 满足有关产 品和过程的顾客要求？ 6.6.2 按照要求商 定的数量/生产批次，并且准确（库位/工位转交给下道过程段？ 6.6.3 产品/结构件符合要求存放并且按照产品/结构件特殊的性能商定运输工具/包装装置？ 6.6.4 产品和过程进行标记/记录/认可并且相应存档？ 共21页 第19页

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P7.顾客照管/顾客满意度/服务 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程号 7.1 提问 满足有关顾客的质量管理体系、产品(供货)和过程的要求？ 记 录 评价 7.2 保障顾客的照管？ 7.3 应急反应市场抱怨并且保障零件供给？ 共21页 第20页

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P7.顾客照管/顾客满意度/服务 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程号 7.4 提问 当质量要求偏差时进行故障分析并且有效落实整改措施（质量控制环）？ 记 录 评价 7.5 具有确保有 效的故障件分析过程？ 7.6 人员资质满足各自任务并且定义职责（过程所有者）？ 共21页 第21页