2010版VDA6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页 -(3)

VDA6.3过程审核提问记录表

5.4 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？ 5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ 5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 共21页 第11页

VDA6.3过程审核提问记录表

P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程号 6.1 提问 进入过程 过程准入/输入 记 录 评价 6.1.1 完成从设计开发至批量生产的项目转变？ 6.1.2 预加工材料必要的数量/生产批次，在确定的时间点和准确的库位/工位提供使用？ 6.1.3 预加工材料符合要求存放并且按照预加工材料的特殊的性能商定运输工具/包装装置？ 共21页 第12页

VDA6.3过程审核提问记录表

P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程提问 号 6.1.4 具有必要的标记/记录/认可并且符合要求堆放预加工材料？ 记 录 评价 6.1.5 跟踪和记录批量生产时产品和过程的更改？ 6.2 工作内容/过程流程（所有生产场所） 6.2.1 基于生产控 制计划在生产和检验文件中完整给出重要数据？ 共21页 第13页

VDA6.3过程审核提问记录表

P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程提问 号 6.2.2 完成生产流程的认可并且掌握调整数据？ 记 录 评价 6.2.3 用生产装备 能达到顾客产品特殊的质量要求？ 6.2.4 在生产中的控制特殊性？ 共21页 第14页

VDA6.3过程审核提问记录表

P6.过程分析和生产 被审核部门： 审核时间： 审核员： 过程提问 号 6.2.5 废品、返修 和调整的零件，以及内部周转余量始终分开放置和标识？ 记 录 评价 6.2.6 保障原材料和零件的物流杜绝混料和混淆？ 6.3 过程支持/人力资源 6.3.1 赋予员工监 控产品和过程质量的职责和职权？ 共21页 第15页