2010版VDA6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页 -(2)

VDA6.3过程审核提问记录表

3.4 针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？ 3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ 共21页 第6页

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P4. 产品和过程开发的实现 提问 被审核部门： 审核时间： 审核员： 记录 评价 4.1 是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 4.2 产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？ 4.3 人力资源是否到位并且具备资质？？ 共21页 第7页

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4.4 基础设施是否到位并且适用？ 4.5 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？ 4.6 是否针对各 个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 共21页 第8页

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4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放行？ 4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ 4.9 为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？ 共21页 第9页

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P5. 供应商管理 提问 被审核部门： 审核时间： 审核员： 记录 评价 5.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 5.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 5.3 是否与供应 商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 共21页 第10页