工程项目内控管理制度(5)

4.6.4 编制建设工程竣工决算说明。按照竣工决算说明的内容要求编写文字说 明。

4.6.5 填写竣工决算报表。 4.6.6 做好工程造价对比分析。 4.6.7 清理、装订好竣工图。

4.6.8 上报主管部门审查，同时抄送有关设计单位，并把其中财务成本章送交开 户银行签证。

4.7 竣工决算编制完成后，公司组织工程、财务、统计等人员开展内部审核，重点审查以下内容： 4.7.1 决算依据是否完备； 4.7.2 相关文件资料是否齐全； 4.7.3 竣工清理是否完成； 4.7.4决算编制是否正确。 4.8 相关文件表单

4.8.1《竣工财务决算说明书》。

4.8.2“竣工财务决算审批表”、“竣工工程概况表”、“竣工财务决算表”。 4.8.3“建设工程项目交付使用财产总表”、“建设工程项目交付使用财产明细表”。 4.8.4“结余设备材料明细表”、“应收、应付款明细表”、“结余资金明细表”。 4.8.5“设计变更通知单”。

第6章 竣工清理管理制度

1.0 制度制定目的

为了确保工程竣工清理工作的顺利实施，保证工程项目能够如期进行竣工验 收并投入使用，特制定本管理制度。 2.0主题内容与范围

本制度所称竣工清理，是指工程竣工后对施工所产生的渣土、弃土、弃料、 余泥、泥浆及其他废弃物的清理以及土地的平整、环境污染的治理，以最大 限度地还原周边环境原貌。 3.0 管理部门： 3.1 自建工程项目

由工程部负责组织竣工清理工作，总经理验收确认；需要雇佣、使用清理工 作队或清理工人的需经过人力资源部审核。 3.2 外包工程项目

由工程部与承包商、分包商协商具体的清理事宜，并负责清理检查、清理验 收工作，由总经理审核确认。 4.0 内容： 4.1 清理计划

在工程开工前工程部应要求施工单位提交竣工清理计划，计划内容包括以 下四个方面。 4.1.1清理范围

明确工程竣工清理的范围，根据政府有关管理制度及工程量的大小规定竣 工清理的范围；清理范围、责任事项的界定一定要精确、严谨。 4.1.2清理内容

4.1.2.1 清除建筑垃圾，施工单位至少对建筑场地内集中堆放的建筑垃圾进行装 车清运，按照相关处理办法进行处理。

4.1.2.2 场地平整，施工单位至少对因建筑施工而造成的场地地形变化进行处 理，按照有关要求进行平整恢复。

4.1.2.3 修复损坏环境，施工单位至少对因进驻施工而损坏或污染的植被、设施 进行修复，按照有关规定如需赔偿，根据合同从结算款中扣除。

4.1.3清理方法

4.1.3.1 明确竣工清理方法，原则上集中处理建筑垃圾，在建筑垃圾运输、堆放 过程中避免二次污染。可建议施工单位对混凝土垃圾、金属、塑料等物 料进行分类清理，回收利用。

4.1.3.2 采取适当方式平整、修复场地，需要回填或采土时应尤其注意避免对施 工区域地下水的破坏。

4.1.3.3 需要清洗被污染的绿化植物时，应注意清洗时机、用水、用药剂的选择， 避免对植物造成伤害。 4.1.4 达标标准

工程竣工清理的达标标准以本地区政府机关下发的城市环境管理、卫生治 理等相关规定为准，工程部在监督、检查过程中应严格执行。 4.2 检查批准程序

4.2.1 工程开工前，由施工单位上交清理计划，明确竣工清理完成的相关事宜、 期限。

4.2.2 竣工验收准备阶段，工程部依据施工单位的清理计划进行监督和检查。 4.2.3 工程清理工作按计划完成后，由项目经理确认验收并确认，向物业部部长 提交《竣工清理完成报告》。

4.2.4 物业部部长审批《竣工清理完成报告》后留存，作为竣工验收报告的组成 章。

4.3 本制度之颁布之日起执行，由工程部负责解释。 4.4 相关文件表单 4.4.1 竣工清理计划。 4.4.2 《竣工清理完成报告》。