内部过程审核问题点改善追踪表--2012.11

苏州东风益方汽车零部件有限公司Suzhou Dongfeng Yifang Auto Parts Co.itd

内部过程审核问题点改善追踪表部 门 日期 问 题 描 述1.PFMEA的表单中的问题点: ①主要参加人员 未填写; ②过程责任部门 不需要，未取消 ③文件编号没有更新 ④设备编号没有填写 2.PFMEA的表单中 失效后果分析 错误及不清晰: ①电镀区域超差(上下公差没有 区分分析) ②电镀后盐雾测试不过的分析 ③微裂纹不符合 ④电镀的厚度不够 3.超精磨 ①外圆直径大小没有区分分析； ②粗糙度超差(上下公差没有区 分分析) ③圆跳动及圆度超差分析不准确 参数制定后，没有执行参数检 查表 护套的工装调整表没有制作与 执行 样棒的管理不完善(是否有样 棒不清楚，也没有沟通) 《紧急事故应变处理记录表》未 执行 《员工职能评定表》行政部已完 成，其他部门行政部没有跟踪 《资源评审报告》没有执行 《会议记录》表格不统一 《消防器材点检表》格式不统 一，执行不到位

根 本 原 因

改 善 方 案

执行状况 责任人

预计完成 时间

实际完成 时间

2012.09.20

因为PFMEA为初稿: ①确定主要参加人员兵执行; ①主要参加人员 未确定; ②取消过程责任部门 ②过程责任部门未及时取消 ③ ③审核并更新文件编号 文件编号没有及时审核更新 ④设备编号改为设备名称 ④设备编号需要改为设备名称

已经执行

何小军

2012.09.26

2012.09.26

2012.09.20

PFMEA的表单中 失 失效后果分析后果需要经过小组审 效后果分析后果没有经过小组审 核: 核:

已重新更新文 闫晓鹏 件.

2012.09.26

2012.09.24

技 术 部 2012.09.202012.09.20

磨床技关键技术没有详细描述,有 磨床技关键技术不需过多描述,有大 经过确认，无 曾建波 大方向的分析描述就行. 方向的分析描述就行. 需更新

2012.09.26

2012.09.24

前期工作没有确定参数,一直在试 现已补齐记录.并在发行的工艺文件 已完成 验中. 中描述参数 工装全部需要编号,并需要列清 单,需要花大量精力去制作.延后 组织人员制作工装清单并编号管理 处理. 参照SHS文件制作,粗心大意所致, 更改工艺文件,取消棒使用与管理 导致文件与实际生产不符. 文件未整理清晰 其他部门的完成状态没有跟踪 文件未整理清晰 文件未整理 文件未整理清晰 将文件整理并完善执行 追踪各部门 将文件整理并完善执行 行政部统一格式并发行 将文件整理并完善执行

曾建波

2012.09.24

2012.09.24

2012.09.20

已完成

曾建波

2012.10.15

2012.10.10

2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20

已完成 已经完成 已经完成 已经完成 已经完成 已经完成

曾建波 徐莉莉 徐莉莉 徐莉莉 徐莉莉 徐莉莉

2012.09.24 2012.09.26 201

2.09.26 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26

2012.09.24 2012.09.24 2012.09.24 2012.09.25 2012.09.21 2012.09.25

苏州东风益方汽车零部件有限公司

Suzhou Dongfeng Yifang Auto Parts Co.itd

2012.09.20

《培训需求表》没有执行 《年度培训计划》不符合要求 《培训总结》没有执行

行 2012.09.20 政 2012.09.20 部 2012.09.202012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20

人员入职时间短，生产未稳定， 及时规划并提供 故未规划好 已经制定，要求不清楚 有参加外训，没有做总结 理清要求，并执行 参加外训的人员补充《培训总结》 计划明年执行 重新执行 重新执行 将文件完善并执行 重新制定，并完善 重新制定，并完善 重新制定，并完善 已清楚知道该表单的使用

已经完成 已经完成

徐莉莉 徐莉莉 徐莉莉 徐莉莉

2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26

2012.09.25 2012.09.21

《过程绩效指标完成情况》未执行 生产未稳定，故今年无法提供 《事故报告处理单》没有执行 《合理化建议书》没有执行 《生产设施一览表》没有执行 《7S推行管理制度》文件未完善 《改善提案制度》文件未完善 执行不到位 执行不到位 已经制定，要求不清楚 文件未建立 文件未建立

已经完成 已经完成 已经完成 已经完成 已经完成 已经完成

徐莉莉 徐莉莉 徐莉莉

2012.09.25 2012.09.25 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.25 2012.09.25 2012.09.24

徐莉莉 / 2012.09.26 耿利军 徐莉莉 / 2012.09.26 耿利军 徐莉莉 / 2012.09.26 耿利军 2012.09.24

《水电资源管理规定》文件未完善 文件未建立 生产退料单的使用 检查《生产日报表》并增加中意 的 《流程卡》的使用 统一和规范 《返工率统计表》的使用 工装、模具的管理规定 设备点检表点检不及时，需每天 上班前点检 返工作业管理办法 没有制定 《设备管理和维护管理规定》文 件未提交 《设备操作规程》不符合三阶文 件要求，并执行不到位 将领出材料放置原材料区

已将原材料放 置原材料中转 杨 金 区 已按要求填写 杨 金 生产日报表 已更新流程卡 杨 金 的版本 已将此表使用 杨 金 已经制定，完 耿利军 善中

2012.09.20

前期生产未执行填写生产日报表 生产时每天都必须填写生产日报表 原来的流程卡没有表单号 前期生产未记录返工率统计表 文件未建立 各工序主管执行力不够 文件未建立 更新流程卡 按要求填写此表 重新制定，并完善 工序主管需加强检查 重新制定，并完善

2012.09.24 2012.09.24 2012.09.24 2012.09.26

2012.09.24 2012.09.25 2012.09.25

制 2012.09.20 造 2012.09.20 部2012.09.20 2012.09.20 2012.09.20 2012.09.21 2012.09.21 2012.09.21 2012.09.21

已按要求执行 各制造主管 2012.09.24 已经制定并完 耿利军 善 审核并通过 执行中 已完成OK 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华

彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.26 2012.09.24 2012.09.30

2012.09.25 2012.09.26 2012.09.25 2012.09.25 2012.09.25

文件重新修订，修订后没及时提 将修订后的文件提交审核，并请质 交审核 量部发行 没按体系文件要求格式制定相关 按体系相关文件要求进行修改文件 文件

《设备验收单》没有检查，9月24 当时质量部没提供《设备验收单 提供《设备验收单》 日检查 》 《设备能力指数CMK分析表》没有 质量部没提供相关加工数据 执行

质量部将在9月30日提供加工数据并 执行中 对设备能力指数进行分析

2012.09.21 2012.09.21

《设备故障日常修理单》9月24日 当时没及时提供 检查 《设备管理台账》9月24日检查 《设备换油计划及记录》没有执 行 《设备故障时间统计表》没有执 行 当时没及时提供

提供并交付检查 提供并交付检查

检查OK 检查OK

彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 彭少华/ 胡兵华 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇 芦勇

2012.09.24 2012.09.24

2012.09.25 2012.09.25

设 2012.09.21 备 部 2012.09.212012.09.21

因公司设备是新购的，实际开机 已制定设备换油计划并及时进行记 不稳定，没做《设备换油计划及 录 记录》 当时没及时统计数据 及时统计并汇 …… 此处隐藏：4631字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……