最新员工出差管理制度

来源：网络收集时间：2026-08-29

导读：员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定

员工出差管理制度

1、总则

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，

出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，

其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

2、出差类型：

2.1当日出差：出差当日可能往返者。

2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。

2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住

宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中

心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。

2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公

共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准

后可乘坐出租车。

2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7元/公里），不再另外报销交通费；

2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火

车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。

3、出差签核程序

3.1营销业务人员申请出差

3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批

单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行：

3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可

通过电话、邮件报请核准）；

3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由行政副总裁批准。

3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、

超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。

3.2公司指派出差

3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其

他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行

出差费用申请、核销事项；

3.3其他规定

3.3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯

方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.3.3出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心办理考勤登记。

3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权

责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

4、出差费用标准及相关规定：

4.1出差时间核算：

4.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算；

4.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算；

4.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算；

4.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算；

4.1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

4.2出差费用标准

依《日常费用报销管理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序

5.1出差费用预支方式

5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销

管理规定》文件中借款管理规定执行。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

5.2出差费用核销程序

5.2.1核销规定

5.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由

对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费

不得重复报支。

5.2.2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500

元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交

际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常

费用报销管理规定》执行。

5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得

虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，

并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.2.2.4当日出差者不报销住宿费（特殊情况需请示）。

5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停

留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情

况由总裁核准后予以全额报销。

5.2.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须

提交书面报告经总裁审核批准后方可报销；

5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住

宿费标准的50%支付。

5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出

差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核

后，可酌情安排补休。

5.2.2核销程序

5.2.2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报

销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》

所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。

5.2.2.2从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标

准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

5.2.2.3填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

5.2.3财务单位复核程序

5.2.3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，

包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单

位核准签字、报销时间等；

5.2.3.2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

5.2.3.3对于出差费用的超标部分不得报销；

5.2.3.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标

准的6折支付；

5.2.4出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

5.2.4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、

报销工作，其他人员仍须签字证明；

5.2.4.2《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用

标准”中的标准分发补贴金额；

5.2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由

出差人员（除董事长、总裁外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；

5.2.6借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

6、交通安全

6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择

合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订票，如有订票费应索取正式发票。

6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切

勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果；勿在路边无牌照摊档就餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备：感冒药，创口贴，止泻药。

6.3 搭乘飞机

6.3.1 需提前2小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前45分钟

停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前往机场，以免耽误登机。（请尽早阅读乘机须知）

6.3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供

打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。

6.3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃 …… 此处隐藏：2673字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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