原料供应商现场评审调查表2013

供应商现场审核调查表1. 审核信息 供应商名称 审核成员 职位 联系方式 审核日期 2. 审核标准 序号 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 供应商地址 供方人员

项目 全项分数 实际得分 质量管理 84 0 过程管理 112 0 进货质量管理 92 0 出货检验 56 0 仓库管理 32 0 设备、仪器管 3.6 56 0 理 3.7 RoHS管理 48 0 总和 480

权重比 18% 23% 19% 12% 7% 12% 10% 100%

权重得分 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4分为该系统被充分建立,充分运作执行。 3分为该系统建立完整,运作执行小有瑕疵。 2分为该系统建立不完整,执行不完善。 1分为该系统几乎未建立,也几乎无执行。 0分为完全无系统程序和运作控制。 N/A为不符合用于被审核厂商。 审核结果 合格 有条件通过 不合格 综合审核结果: 审核： 核准： >75% 60%≦得分≦75% 得分<60%

备注

以下"☆"17项是重点审核项,只有在当得分大于3分的"☆" 项超过13项时,才能综合评定为合格,当在10-13项时,则综 合评定最高只能是条件合格,低于10项,则不管以上得分是 否达标都视为综合审核不合格。 提出：

3. 审核项目

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审核：

核准：提出：

3. 审核项目

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供应商现场审核调查表3.1 质量管理 评审人 3.1.1 质量体系(手册)是否明确 1 有质量保证的流程并以图标形式公布 2 明确了进货、出货、投诉的处理流程? 3 明确了不良品处理流程 4 有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程 5 有不良发生能及时反馈给操作者的流程 3.1.2 质量目标是否明确及现状 1 是否在明显的地方张贴? 2 公司质量目标定量明确表示 3 质量目标在生产现场张贴 4 公司的质量状况在生产现场张贴 ☆ 5 所张贴的数据是最新的 3.1.3 现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析 1 数据的收集是能否反映短时间的异常 ☆ 2 有部品异常及时发现的流程 3 能判断过程处于正常状态或异常状态 4 异常状态出现时能迅速解决 5 管理者定期对数据进行确认 3.1.4 是否有工艺更改的流程 1 有加工方法更改的程序 ☆ 2 有材料变更的程序 3 有检查方法变更的程序 4 有客户提出变更时的更改程序 3.1.5 文件管理是否明确 1 文件是否处于拿取方便的状态下的保管?第 2 页，共 7 页, 2013-11-28

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供应商现场审核调查表2 明确了各种文件的修改责任者并确定实施 3.2 过程管理 评审人 3.2.1 操作场所是否进行整顿整理? 1 工厂内没有不相关物品放置 2 加工过程不用的材料不放置在现场 3 定置管理、标识管理切实实施 4 办公区域文件进行整理 3.2.2 制成了质量控制图,是否对过程起指导作用? 1 有质量控制图? 2 质量控制图所记载的内容确实有效? 3 质量控制图是品质部门制成或质量部门参预? 4 质量控制图的管理点反映在作业指导书上?

3.2.3 作业指导书记载项目适当、是否严格按指示操作? 1 各工序是否有挂相关作业指导书 2 作业指导书是否清晰易懂 ☆ 3 实际作业内容是否与指导书一致 4 使用的工具是否与指导书一致 5 设备,机器的日常检查和维护有无记录 3.2.4 是否对整个过程实施了确认和检查? 1 对质量控制图中确定的地方进行检查? 2 对各过程的最终品进行成品检查? 3 当加工条件变更时进行确认 3.2.5 现场5S 1 成品、半成品、原材料保管状况, 是否有明确的标识? ☆ 2 不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色) 3 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置第 3 页，共 7 页, 2013-11-28

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供应商现场审核调查表4 类似产品是否针对防止混入采取防错措施 3.2.6 质量数据的管控 1 每日质量控制数据是否收集? 2 是否有质量异常发生的记录 3 质量异常的发生内容、原因、对策都有记录? 3.2.7 产品批次有有相应区分，能否追溯每批产品的数据 1 现有产品有批次管理号? 2 批次管理号(生产日期等)能追溯生产批次? 3 批次管理号能反映出材料编号? ☆ 4 每批生产的数据能追溯? 5 批次构成在程序中有明确反映? 3.3 进货质量管理 评审人 3.3.1 进货检查是否实施? 1 制定了进货检查标准书，检查指导书? ☆ 2 明确了参照方法，判断标准? 3 使用与检查项目相适合的测量器具? 4 检查由指定人员实施? 5 检查员接受计测器具使用，品质管理的教育? 3.3.2 是否有对原材料的进料检验规范的标准文件? 1 检查要求标准书? 2 材料证明书? 3 其他基准书，要求标准书? 3.3.3 通过进货检查记录或管理记录的整理，发觉问题 1 数据进行保管? ☆ 2 有异常状态的判断基准 3 保管了异常对策等记录第 4 页，共 7 页, 2013-11-28

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供应商现场审核调查表4 记录处于良好管理状态，能够运用? 5 对异常品的处理对策能跟踪 3.3.4 当发现不良时，处置是否合适? 1 有进货检查不合格品处理指导书? 2 进货检查发现不良时，进行挑选或返工? 3 向供应商发不合格纠正通知单(异常联络书) 3.3.5 供应商管理 1 了解上游供应商之组织机构、品质保证体系等? 2 做成合格供应商名单? 3 经常对供应商的过程进行确认 4 要求上游供应商提供作业指示书? 5 接受其过程品质状况报告? 6 要求其品质异常时作出的对策? 7 对变更内容进行确认? 3.4 出货检验 评审人 3.4.1 出货检查体制是否完善? 1 有出货检查基准书，对出库检查有明确定义? 2 在部品的出货检查指导书中，明确了样本数、接收水平? ☆ 3 未进行出货检查的部品不出货? 4 有出货检查的机构或人力? 3.4.2 出货检查记录是否进行整理? 1 出货检查记录是否可

以追溯？ 2 出货检查记录汇总，能迅速提供? 3 出货检查记录每日或每批进行分析汇总? 4 是否有与客户入库检查相应的检查项目的记录? ☆ 5 合格的产品识别：以料号、合格情況、可追溯性的信息第 5 页，共 7 页, 2013-11-28

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供应商现场审核调查表3.4.3 出货检查发生不良时，能迅速作出适当的处置 1 决定了不合格批次处置的标准书? 2 不合格批次明显标识，并在临时保管处保管? 3 对不合格批次作出适当的判断，并做好记录? 4 对发生原因及流出原因进行调查? 5 对防止再发作出对策，并做好记录? 3.5 仓库管理 评审人 3.5.1 材料保管定置管理 ☆ 1 现用品、保留品、非现用品区别放置? 2 防止物品质量劣化的仓库管理程序? 3.5.2 材料入库数量的管理 1 有专门的仓库管理人员? 2 按先进先出的原则管理仓库 3 每月一次以上的物品数量盘点? 3.6 设备、仪器的管理 评审人 3.6.2 计量计测器校验体系的确定? ☆ 1 所有仪器管理规定是否明确(校正、MSA、维修、保养计划) 2 仪器上是否明确规定有效使用期 3 仪器是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存 4 是否有仪器的管理台帐,维修保养履历表 5 仪器是否实施日常检查 3.7 RoHS管理 评审人 ☆ 1 可否提供产品符合声明，100%满足RoHS要求？ ☆ 2 有无制定符合RoHS 要求材料的鉴别及检验程序？ 3 IQC检验指导书明确RoHS材料及副材料的检验项目？第 6 页，共 7 页, 2013-11-28

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供应商现场审核调查表☆ ☆ ☆ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 对上游供应商进行RoHS管控，与之签订产品符合声明 要求上游供应商对所有产品提供权威机构的检验报 …… 此处隐藏：2244字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……